• 省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)2019年部門預算公開信息說明

    省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)2019年部門預算公開信息說明
    目  錄
    第一部分 基本概況
    一、主要職責
    二、機構設置
    第二部分 2019年部門預算安排情況說明
    一、部門預算收支情況總體說明
    二、一般公共預算當年財政撥款情況說明
    三、財政撥款“三公”經費預算情況說明
    四、機關運行經費預算情況說明
    五、政府采購預算情況說明
    六、國有資產占用情況說明
    七、重點項目預算的績效目標情況說明
    八、其他需要說明事項
    第三部分 2019年部門預算公開表
    一、收支預算總表
    二、收入預算總表
    三、支出預算總表
    四、財政撥款收支預算總表
    五、一般公共預算支出表
    六、一般公共預算基本支出表
    七、政府性基金預算支出表
    八、財政撥款“三公”經費支出表
    九、財政專項支出預算表
    十、專項轉移支付分市縣表
    第四部分 名詞解釋

    第一部分 基本概況 

      一、主要職責

      根據“三定”方案通知(鄂辦發〔2014〕24號),省委政研室(省委改革辦)已明確的職責如下: 

      (一)圍繞黨的中心工作,對全省經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設方面的重大問題開展調查研究,為省委決策提供參考意見。 

      (二)承擔省委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。 

      (三)對全省各地和省直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導,發揮調研中心的作用。 

      (四)負責全省全面深化改革重大問題的政策研究。 

      (五)負責擬訂全省全面深化改革規劃,組織開展重要改革方案論證,協調和督促改革任務落實。 

      (六)收集、分析、整理和報送有關改革的重要信息、動態,為省委決策提供信息服務。負責聯系有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢。 

      (七)承擔省全面深化改革領導小組的日常工作。 

      (八)承辦省委主辦的機關刊物《政策》雜志。 

      (九)承辦上級交辦的其他事項。  

      根據《湖北省機構改革方案》,省委財經委員會辦公室并入省委政研室,初定的職責如下: 

      (一)圍繞財經方面重大問題開展調查研究。 

      (二)組織起草財經委員會重要文件、領導講話等文稿。 

      (三)承擔省委財經委員會會議精神、決策部署、工作要點落實的組織協調、檢查督查工作。 

      (四)提出省委財經委員會年度工作要點。 

      (五)承擔省委財經委員會的日常工作。 

      詳細的職能定位待“三定”方案后明確。 

      二、機構設置 

      目前,省委政研室(省委改革辦)內設10個內設機構:秘書處、農村處(生態文明體制改革研究處)、城市處(經濟體制改革研究處)、社會處(社會體制改革研究處)、黨建處(政治體制改革研究處)、戰略處(文化體制改革研究處)、改革綜合處、改革規劃處、改革督辦處、人事處和機關黨委。下轄直屬事業單位《政策》雜志社。原省委財經辦轉隸4個內設機構:財經戰略處、財經檢查督辦處、農村信息工作處、科技工作處。 

      特別說明,“三定”方案明確后,內設機構都有不同的調整和變化,但總的方向是機構增多,職能增強。 

      第二部分 2019年部門預算安排情況說明 

      一、部門預算收支情況總體說明 

      (一)機構改革預算變化情況說明 

      根據《湖北省機構改革方案》,省委財經委員會辦公室并入省委政研室,相關職能調整至我室(辦),并轉隸了25名干部職工,37名離退休干部歸屬到省委政研室。經省財政廳審批,劃轉經費1497.33萬元全部納入我室(辦)總預算,其中:基本支出經費1026.8萬元,項目支出經費470.53萬元。 

      (二)2019年預算總收入6123.8萬元。主要構成如下: 

      1、省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)預算收入5621.39萬元。其中:一般公共預算撥款5569.69萬元,上年結轉51.7萬元。與上年比收入增加2881.1萬元,增幅105%。主要原因:一是根據《湖北省機構改革方案》,省委財經委員會辦公室并入省委政研室,相關職能調整至我室(辦),并轉隸了干部職工25名,37名離退休干部歸屬到省委政研室,劃轉基本支出經費和項目支出經費;二是按照省領導指示和《湖北省全面深化改革促進條例》要求,新增省委決策支持工作經費和湖北改革獎及評獎組織經費等2個項目;三是根據工作需要,用上年結轉經費購置一批辦公設備。 

      2、政策雜志社預算收入502.41萬元。其中:一般公共預算撥款502.41萬元。與上年比較減少38.43萬元,降幅7.1%。主要原因:省財政廳核減項目經費。 

      (三)2019年預算總支出6123.8萬元。主要構成如下: 

      1、省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)預算總支出5621.39萬元。其中:一般公共服務5346.15萬元,社會保障和就業193萬元,醫療衛生支出82.24萬元。與上年總支出比較增加2881.11萬元,增幅105%。主要原因:一是根據《湖北省機構改革方案》,省委財經委員會辦公室并入省委政研室,相關職能調整至我室(辦),并轉隸了干部職工25名,37名離退休干部歸屬到省委政研室,劃轉基本支出經費和項目支出經費;二是按照省領導指示和《湖北省全面深化改革促進條例》要求,新增省委決策支持工作經費和湖北改革獎及評獎組織經費等2個項目;三是根據工作需要,用上年結轉經費購置一批辦公設備。 

      2、政策雜志社預算總支出502.41萬元。其中:一般公共服務484.17萬元,社會保障和就業16萬元,醫療衛生支出2.24萬元。與上年比較減少38.43萬元,降幅7.1%。主要原因:省財政廳核減項目經費。 

      二、一般公共預算當年財政撥款情況說明 

      (一)2019年一般公共預算當年財政撥款收入6072.1萬元,主要構成如下:

      1、省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)財政撥款收入5569.69萬元。與上年比較增加2837.41萬元,增幅103%。主要原因:一是根據《湖北省機構改革方案》,省委財經委員會辦公室并入省委政研室,相關職能調整至我室(辦),劃轉基本支出經費和項目支出經費;二是按照省領導指示和《湖北省全面深化改革促進條例》要求,新增省委決策支持工作經費和湖北改革獎及評獎組織經費等2個項目。 

      2、政策雜志社財政撥款收入502.41萬元。與上年比較減少38.43萬元,降幅7.1%。主要原因:省財政廳核減項目經費。 

      (二)2019年一般公共預算當年財政撥款支出6072.1萬元,主要構成如下: 

      1、省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)預算總支出5569.69萬元。其中:一般公共服務5294.45萬元,占總支出95%,社會保障和就業193萬元(為行政單位養老保險繳費),占總支出3%,醫療衛生支出82.24萬元,占總支出1%。與上年比較增加2837.41萬元,增幅103%。主要原因:一是根據《湖北省機構改革方案》,省委財經委員會辦公室并入省委政研室,相關職能調整至我室(辦),劃轉基本支出經費和項目支出經費;二是按照省領導指示和《湖北省全面深化改革促進條例》要求,新增省委決策支持工作經費和湖北改革獎及評獎組織經費等2個項目。 

      2、政策雜志社預算總支出502.41萬元。其中:一般公共服務484.17萬元,占總支出96.37%,社會保障和就業16萬元(為行政單位養老保險繳費),占總支出3.18%,醫療衛生支出2.24萬元,占總支出0.45%。與上年比較減少38.43萬元,降幅7.1%。主要原因:省財政廳核減項目經費。 

      三、財政撥款“三公”經費預算情況說明 

      2019年“三公”經費財政撥款預算數為63.5萬元。其中:因公出國(境)費35萬元,公務接待費14.5萬元,公務用車運行維護費14萬元。主要構成如下: 

      1、省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)“三公”經費預算數為57萬元。其中:因公出國(境)費30萬元,公務接待費13萬元,公務用車運行維護費14萬元,公務用車購置費0元,公務用車保有量4臺。與上年比較出國經費增加8萬元,增幅16%;公務接待費、公務用車運行維護費和公務用車購置費與上年持平。出國經費增加主要原因:機構改革后,省委財經辦并入省委政研室后,我室(辦) 出國人員及經費也相應增加。 

      2、政策雜志社“三公”經費預算數為6.5萬元。其中:因公出國(境)費5萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車運行維護費為0元,公務用車購置費為0元,公車保有量為0臺,無變化。與上年比較出國經費與上年持平,接待費減少1.5萬元,降幅18.75%,減少的主要原因是落實厲行勤儉節約的要求,壓縮公務接待費等支出。 

      四、機關運行經費預算情況說明 

      2019年機關運行經費財政撥款499.62萬元。主要構成如下: 

      1、省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)機關運行經費財政撥款454.65萬元。其中:辦公費22萬元,水電費35萬元,郵電費17.8萬元,物業管理費34萬元,勞務費15萬元,委托業務費22萬元,其他交通費100萬元,公務用車運行維護費9萬元,差旅費10萬元,維修費26萬元,會議費8萬元,培訓費1萬元,接待費2萬元,因公出國費8萬元,工會經費37萬元,福利費47萬元,印刷費12.49萬元,租賃費0.36萬元,其他商品服務支出48萬元。與上年比增加162.52萬元,增幅55%。主要原因:根據《湖北省機構改革方案》,省委財經委員會辦公室并入省委政研室,相關職能調整至我室(辦),并轉隸了干部職工25名,劃轉日常公用經費。 

      2、政策雜志社機關運行經費財政撥款44.97萬元。其中: 辦公費2萬元,水電費0.76萬元,郵電費0.5萬元,勞務費1.53萬元,委托業務費2.5萬元,其他交通費7.41萬元,維修費0.5萬元,培訓費5.9萬元,接待費0.5萬元,工會經費3萬元,福利費7.74萬元,其他商品服務支出7.39萬元,辦公設備購置5.24萬元。與上年比較增加3.81萬元,增幅9.26%;主要原因是增加了體檢費和日常辦公費用。 

      五、政府采購預算情況說明 

      政府采購預算安排522.12萬元。主要構成如下: 

      1、省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)政府采購預算安排351.69萬元。其中:辦公用品10萬元,辦公設備購置32.1萬元,公務用車運行維護費11萬元,一般會議費83萬元,培訓費33萬元,其他交通費4萬元,委托業務費22萬元,印刷費126.29萬元,郵電費6.3萬元,物業管理費24萬元。與上年比較增加115.21萬元,增幅48%。主要原因:機構改革后,根據工作需要,增加印刷費、會議費、物業管理費政府采購預算。 

      2、政策雜志社政府采購預算安排170.43萬元。其中:辦公用品采購2.5萬元,辦公設備購置5.24,一般會議費3.6萬元,業務培訓費4.5萬元,其他交通費3萬元,印刷費81.55萬元,郵電費63.44萬元,電信網4.1萬元,委托業務費2.5萬元。與上年比較減少5.53萬元,降幅3.14%。主要原因:會議費減少。 

      六、國有資產占用情況說明 

      1、省委政研室(省委改革辦、省委財經辦)截止2018年12月31日共有車輛4輛,其中:一般公務用車3輛,離退休干部用車1輛。另無單位價值50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。與上年持平。 

    2、政策雜志社截止2018年12月底無公務用車、無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。 

      七、重點項目預算的績效目標說明 

      按照省財政廳預算績效管理要求,我室(辦)對2019年度一般公共預算項目設立績效目標,共涉及項目7個項目,重點項目3個,其中: 

      項目一:湖北改革獎及評獎組織經費。績效目標是貫徹落實《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》和習近平總書記關于改革方面的重要講話精神,按照《湖北省全面深化改革促進條例》,對在改革工作中作出突出貢獻的單位和個人給予表彰和獎勵。 

      項目二:湖北省重大調研課題基金。績效目標是緊緊圍繞省委關注的重大問題和人民群眾關心的熱點難點問題開展重點調研,服務省委決策。 

      項目三:政策雜志辦刊經費。績效目標是貼緊中央大政方針和省委中心工作辦好黨刊,充分發揮省委輿論主陣地作用,為我省經濟社會發展鼓與呼,積極營造正能量。 

      八、其他需要說明事項 

      附件中有3張表無此類預算支出。其中:2019年政府性基金預算支出表,2019年財政專項支出預算表,2019年專項轉移支付分市縣。 

      第三部分 2019年部門預算公開表 

      一、收支預算總表 

      二、收入預算總表 

      三、支出預算總表 

      四、財政撥款收支預算總表 

      五、一般公共預算支出表 

      六、一般公共預算基本支出表 

      七、政府性基金預算支出表 

      八、財政撥款“三公”經費支出表 

      九、財政專項支出預算表 

      十、專項轉移支付分市縣表 

      第四部分 部門預算有關科目名稱解釋 


      一、一般公共預算撥款收入:指省財政當年撥付的資金。 

      二、其他收入:指財政撥款收入以外的收入。我室(辦)為當年外單位撥入的課題費及存款利息收入。 

      三、一般公共服務:反映單位提供一般公共服務的支出。 

      四、社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。我室(辦)主要為行政單位養老保險繳費。 

      五、醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。我室(辦)主要為行政單位醫療支出。 

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

      八、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。 

      1.因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。 

      2.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

      3.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛,包括一般公務用車和應急用車。 

      九、機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金(公用經費),包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

      附件:2019年部門預算公開表 

    責任編輯:省委政研室

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