• 湖北省委政策研究室(省改革辦)2017年度部門決算信息公開內容

      目  錄

      一、主要職責

      二、內設機構

      三、2017年部門收支決算情況說明

      四、關于2017年度預算績效情況說明

      五、2017年部門決算報表

      六、有關科目名稱解釋

      一、主要職責

      (一)圍繞黨的中心工作,對全省經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設方面的重大問題開展調查研究,為省委決策提供參考意見。

      (二)承擔省委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。

      (三)對全省各地和省直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導,發揮調研中心的作用。

      (四)負責全省全面深化改革重大問題的政策研究。

      (五)負責擬訂全省全面深化改革規劃,組織開展重要改革方案論證,協調和督促改革任務落實。

      (六)收集、分析、整理和報送有關改革的重要信息、動態,為省委決策提供信息服務。負責聯系有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢。

      (七)承擔省全面深化改革領導小組的日常工作。

      (八)承辦省委主辦的機關刊物《政策》雜志。

      (九)承辦上級交辦的其他事項。

      二、內設機構

      共設10個內設機構:秘書處、農村處(生態文明體制改革研究處)、城市處(經濟體制改革研究處)、社會處(社會體制改革研究處)、黨建處(政治體制改革研究處)、戰略處(文化體制改革研究處)、改革綜合處、改革規劃處、改革督辦處、人事處等10個處。另設立機關黨委辦公室承擔機關黨委的日常工作。下設直屬事業單位《政策》雜志社(政策宣傳辦公室)。

      三、2017年部門收支決算情況說明

      (一)部門收支決算總體情況

      2017年收入決算總額為 4406.36萬元(含《政策》雜志社經費,下同),其中:本年財政撥款收入4403.74萬元,其他收入2.63萬元;2017年決算支出4414.21萬元,其中:本年財政撥款支出4414.14萬元,其他支出0.07萬元。

      2017年綜合收入與上年3163.58萬元比增加1242.78萬元,增加39%。增加主要原因:圍繞省委中心工作,2017年新增起草省第十一次黨代會經費和湖北改革獎及評獎組織經費等2個項目。

      2017年財政撥款支出與年初預算4583.93萬元比減少169.79萬元,減少4%。主要原因:根據中央八項規定精神和省委要求,我室(辦)承辦的全省改革工作會議,全省市州改革工作現場會、湖北改革獎電視頒獎活動等會議活動取消,文件簡報數量精簡,“三公”經費大幅壓縮,導致項目預算經費未執行,向省財政廳申請調減預算指標。

      (二)關于“三公”經費經費支出說明

      2017年“三公”經費支出40.90萬元。其中出國(境)經費22.29萬元,自主組團1批2人次(廳級1人,處級1人),參團1人(廳級);公務用車購置費為0元,公務用車運行維護費11.13萬元,公務用車實際保有量為4輛;公務接待7.48萬元,接待中央、省內外調研組99余次830人次。“三公”經費支出與上年比減少6.20萬元,其中出國(境)減少1.07萬元,公務用車運行費減少6.59萬元,公務用購置費為0元,無變化,公務接待費增加1.46萬元,公務接待費增加的原因是接待批次比上年增加。與預算比減少42.9萬元,其中出國(境)減少7.51萬元,公務用車運行維護費減少8.87萬元,公務用車購置費為0元,無變化,接待費減少26.52萬元。“三公”經費減少主要原因:嚴格執行中央八項規定和省委六條意見,嚴格控制“三公”經費支出。

      (三)關于機關運行經費支出說明

       2017年機關運行經費303.39萬元,其中辦公費12.18萬元,印刷費0.14萬元,水費8.63萬元,電費24.14萬元,郵電費13.16萬元,取暖費0.44萬元,物業管理費11.42萬元,差旅費7.68萬元,因公出國費用3萬元,維修(護)費2.04萬元,租賃費12.94萬元,培訓費1萬元,公務接待費2.87萬元,勞務費5.11萬元,工會經費26萬元,福利費37.15萬元,公務用車運行維護費3.53萬元,其他交通費69.28萬元,其他商品和服務支出50.34萬元,辦公設備購置費8.69萬元,專用設備購置費2.75萬元,信息網絡及軟件購置更新0.9萬元。與上年比基本持平。

      (四)關于政府采購支出說明

      2017年政府采購支出403.24萬元,其中:政府采購貨物類30.99萬元、政府采購服務類372.25萬元。授予中小企業合同金額273.84萬元,占政府采購支出總額的68%,其中授予小微企業合同金額8.08萬元,占政府采購支出總額的3%。

      (五)關于國有資產占用情況說明

      截止2017年12月31日,我室(辦)共有車輛14輛,其中:一般公務用車3輛,其他用車11輛,其他用車主要是老干用車1輛,封存10輛(2015年公車改革時上交省公車辦集中拍賣,未辦理資產下帳手續)。

      (六)其他需要說明事項

      附件中有3張表無此類預算支出。其中2017年政府性基金預算支出表,2017年財政專項支出預算表,2017年專項轉移支付分市縣。

      四、關于2017年度預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我室(辦)組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目6個項目,資金2403萬元,占一般公共預算項目支出總額的90%。從評價情況來看,2017年各項目執行良好,執行率98%。在項目實施過程中,嚴格遵守相關管理規定,制定項目工作計劃,確定了目標、重點任務、進度安排和保障措施。抓好跟蹤問效,定期組織相應的檢查,及時協調解決存在的問題,確保各項工作真正落實到位。各項目經費管理規范,所有資金實行專款專用,紀委監察部門還指定專人負責監督項目的實施過程,確保了該項目未出現違規使用的情況。項目嚴格實行預算管理,按照預算批復規定的用途使用,資金全部用于各項目,會計核算結果真實、準確。

      組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,2017年部門整體支出資金調整后預算4503.94萬元,實際全年支出4414.21萬元,實際執行率為98%。2017年部門整體支出績效管理規范,經費使用合理,部門工作能夠按計劃完成,年度績效目標基本完成,社會效益較好,服務對象總體滿意度較高。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      2017年我室(辦)在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果如下:

      專項業務工作經費績效自評綜述:該項目全年預算130.1萬元,執行數127.9萬元,執行率為98%。主要產出和效果:一是開展省委專項調研和書記聯系點調研共計42次,舉辦政研系統業務培訓1次;二是編印了《調查與研究》12期、《內部參閱》12期、《專送參閱件》17期。三是全年精準扶貧點1個。發現的問題及原因:一是部分績效指標值設置不夠合理,如“編印期刊《內部參閱》”的指標值為30期,實際完成12期,主要是嚴格執行中央“八項規定”,不搞形式主義,減少刊印數量,另一方面反映了實際完成值與設定指標值之間差距過大,未能體現導向性和激勵性;二是“三萬”和精準扶貧聯系點全年僅設立1個聯系點,主要原因是年初設定績效目標4個,其中“三萬”聯系點3個,精準扶貧聯系點1個。2017年省委省政府決定取消“三萬”工作任務。下一步改進措施:一是提高預算編制合理性。預算編制部門在編制年度預算時,應充分結合業務處室工作計劃及具體項目的實施情況,合理安排年度預算;同時對預算事項進行充分考量,統籌安排會議、培訓等業務工作,在保障工作質量的前提下,適當降低期刊編印指標值,科學合理地安排本年度項目預算資金;二是做好前期規劃,提高績效指標的激勵作用。業務處室應根據年初預算提前做好規劃部署,提前與相關部門接洽溝通,若無法達成目標,要做好預算調整,盡快尋求替代方案,保證各項工作能夠有序開展;對于預算計劃內的項目,督促項目盡快實施,加快項目推進。

      附件:《專項業務工作經費項目績效目標自評表》

      重大調研課題基金項目績效自評綜述:項目全年預算數為381.94萬元,執行數為367.25萬元,完成預算的96.15%。主要產出和效果:一是完成了《建立干部干事創業容錯糾錯機制問題研究》等74項調研課題的立項,其中16篇調研課題報告獲省領導批示,全部調研課題已結課;二是發表了《建立干部干事創業容錯糾錯機制問題研究》等16篇調研課題,有效推廣了調研成果。發現的問題及原因:部分績效指標值設置不夠合理,一方面指標值的統計口徑有待進一步明確,另一方面實際完成值與指標值之間差距過大,未能體現導向性和激勵性。下一步改進措施:一是提高預算編制合理性,科學合理地安排本年度項目預算資金;二是做好前期規劃,提高績效指標的激勵作用。

      附件:《重大調研課題基金項目績效目標自評表》

      省委重要文稿咨詢團工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為61.21萬元,執行數為53.89萬元,完成預算的88.04%。主要產出和效果:一是起草、修改省委各類文稿440篇,聘請專家進行咨詢、論證2次,召開專家會議3次,公開發表了各類調研報告共計49篇;二是2017年度文稿得到了省委、省政府領導的認可,采納率達100%,代擬的《牢記殷殷囑托 踐行“四個著力”》、《著力踐行以人民為中心的發展思想》等多篇署名文章,被《人民日報》、《求是》等中央媒體刊用。發現的問題及原因:一是部分績效指標值設置不夠合理,如“參與專家會議人數”的指標值為144人,實際完成45人,實際完成值與指標值之間差距過大;二是支出子項之間存在較大差異。公務接待費的年度預算執行率為7.42%,而其他交通費用、公務用車運行維護費、其他資本性支出、商品和服務支出的難度預算執行率分別達到100%、100%、93.67%、90.48%。下一步改進措施:一是提高預算編制合理性,科學合理地安排本年度項目預算資金;二是做好前期規劃,提高績效指標的激勵作用。

      附件:《省委重要文稿咨詢團工作經費項目績效目標自評表》

      推進湖北全面深化改革項目績效自評綜述:項目全年預算數為250.89萬元,執行數為242.09萬元,完成預算的96.49%。主要產出和效果:一是引進了省委黨校等10個改革智庫、完成了《構建湖北省實體經濟發展新機制研究》等10個改革智庫研究課題的立項、開展了恩施州鳳鎮綜合扶貧改革試點等督察調研共計45次;二是推廣了《2016年度市州全面深化改革考評情況報告》等8篇調研成果、出版印制了《湖北改革智庫成果匯編》260本、《湖北全面深化改革報告》400本、《湖北改革工作手冊》500本。發現的問題及原因:一是部分績效指標值設置不夠合理,如“改革專項督察、調研”的指標值為4次,實際完成45次,一方面指標值的統計口徑有待進一步明確,另一方面實際完成值與指標值之間差距過大,未能體現導向性和激勵性;二是支出子項之間存在較大差異。公務接待費的年度預算執行率為10.85%,而印刷費、委托業務費、其他商品和服務支出的年度預算執行率分別達到107.91%、108%、118.94%。下一步改進措施:一是提高預算編制合理性。預算編制部門在編制年度預算時,充分結合業務處室工作計劃及具體項目的實施情況,合理安排年度預算;同時對預算事項進行充分考量,統籌安排會議、培訓等業務工作,在保障工作質量的前提下,適當降低會議培訓開展指標值,科學合理地安排本年度項目預算資金;二是做好前期規劃,提高績效指標的激勵作用。對預算計劃內的項目,督促項目盡快實施,加快項目推進。

      附件:《推進湖北全面深化改革項目績效目標自評表》

      湖北改革獎及評獎組織經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1069.74萬元,執行數為1069.74萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是完成了湖北改革獎的組織、遴選及評審工作,通過專家評審、大眾網絡投票等方式最終評出先進單位、企業、項目、個人各10個獲獎單位或個人;二是除個人獲獎者無獎金外,其余30筆獎金已全部發放到位。發現的問題及原因:預算編制與工作計劃未能有效結合,導致預算調整幅度較大,調整率達到7%。下一步改進措施:做好前期規劃,提高績效指標的激勵作用。業務處室應根據年初預算提前做好規劃部署,提前與相關部門接洽溝通,若無法達成目標,要做好預算調整,盡快尋求替代方案,保證各項工作能夠有序開展。

      附件:《湖北改革獎及評獎組織經費項目績效目標自評表》

      《政策》辦刊經費績效自評綜述:項目全年預算數為305萬元,執行數為290.82萬元,完成預算的95.35%。主要產出和效果:一是《政策》編印刊,預計計劃編印期數12期,已每月按時完成印刊數。二是雜志印刷,計劃每期雜志印刷量3.5份,全年42萬冊,已完成目標值。三是開設新欄目3個,2017年開設欄目29個,2016年開設欄目26個,新設欄目3個。四是《政策》雜志每篇稿件均會經過三審三校,最終由總編審審核通過后進行印刷,文字差錯率在萬分之二以下。五是組織主題策劃,2017年度組織策劃 “聚焦湖北新經濟”、“聚焦湖北脫貧攻堅一周年”“推動全民從嚴治黨向縱深發展”等主題16個。六是《政策》雜志在宣傳政策、研究政策、服務決策、指導工作方面獲得肯定和好評,在2017年度獲得了“第三屆湖北出版政府獎”及“第十屆湖北省優秀期刊”的獎勵和稱號。七是2017年度政策雜志社獲得省部級以上獎項稿件13篇。八是通過對《政策》雜志使用者發放29份問卷,29人均表示對《政策》雜志感到滿意,《政策》雜志滿意度達到100%。發現的問題及原因:一是預算支出難以完全符合實際情況,由于物價不確定在實際需求方面存在不可控制的因素以及預算指標下達時間較晚或撥款環節流程較長導致資金不能及時到位,急辦或突發事項支出擠占其他授權支付資金,從而導致原定項目資金預算用途發生變化。二是部分績效指標設置不太合理,媒體轉載文章情況不好獲取較準確數據進行對比,國家重要轉載媒體統計數據一般在下一年度公布,有些媒體直接從網站上轉載并未告知政策雜志社,因此文章轉載篇數無法據實統計。下一步改進措施:一是加強預算管理。對預算項目內容進行審核,在預算編制之前與個相關業務部門進行充分溝通,了解各項目的具體實施情況,制定出符合實際情況的預算申報文本。二是加強績效指標設定的科學性。預算編制部門應結合工作實際,并與業務處室溝通,制定科學合理的績效指標,同時將不合理的歷史指標棄用,加強績效評價工作的有效性,科學合理地設置指標值。

      附件:《政策辦刊經費項目績效目標自評表》

      五、2017年部門決算報表

      附:2017年部門決算報表(見附表1)

      六、有關科目名稱解釋

      省委政研室(省改革辦)2017年財政撥款支出預決算表中的項目科目名詞解釋。

      財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“ 事業單位經營收入”等以外的收入。

      一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

      行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。:。

      社會保障和就業:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

      行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

      歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      醫療衛生:反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

      醫療保障:反映用于醫療保障方面的支出。

      行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

      “三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

      因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

      公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      附件:1、2017年部門決算報表

        2、《專項業務工作經費項目績效目標自評表》

        3、《重大調研課題基金項目績效目標自評表》

        4、《省委重要文稿咨詢團工作經費項目績效目標自評表》

        5、《推進湖北全面深化改革項目績效目標自評表》

        6、《湖北改革獎及評獎組織經費項目績效目標自評表》

        7、《政策》辦刊經費項目績效目標自評表

    責任編輯:蔡佳圓

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