• 三峽大學關于2019年部門預算公開的公告

       目錄

    第一部分 三峽大學概況

    一、學校基本情況

    二、部門職責

    三、內部機構設置

    第二部分 三峽大學2019年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、政府性基金預算支出表

    八、財政撥款“三公”經費支出表

    九、財政專項支出預算表

    十、專項轉移支付分市縣表

    第三部分 三峽大學2019年部門預算安排情況說明

    一、部門預算收支預算安排情況及增減變化說明

    二、一般公共預算撥款安排情況說明

    三、一般公共預算支出安排情況說明

    四、政府性基金預算安排情況說明

    五、機關運行經費預算安排情況說明

    六、財政撥款“三公”經費預算安排情況說明

    七、政府采購預算安排情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、重點項目預算績效情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

    第一部分 三峽大學概況

    一、學校基本情況

    三峽大學是國家水利部和湖北省人民政府共建大學,是教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校、“全國就業50強”高校、中西部高校基礎能力建設工程(二期)高校和國家來華留學示范基地建設單位,2018年入選為湖北省“雙一流”建設高校。學校具有本科生自主招生資格、優秀本科生免試推薦碩士研究生資格、在職人員申請碩士學位資格、招收來華留學生和中國政府獎學金生(CSC)資格、免試招收香港地區學生資格,具備培養學士、碩士、博士的完整人才培養體系。

    學校現有30個學院,72個本科專業,涵蓋理、工、文、醫、經、管、法、教育、藝術九大學科門類,其中國家級特色本科專業5個。現有1個博士后科研流動站,4個一級學科博士點,25個一級學科碩士點、13個碩士專業學位類別及11個省級重點一級學科。學校面向31個省、自治區、直轄市及20余個國家(地區)招生,在全國全面進入一本招生。現有全日制在校普通本科生22293人,博士、碩士研究生4266人,來華留學生1365人。學校現有在職職工3275人,含專任教師1596人,其中教授301人,副教授705人,具有博士學位的教師814人;現有離退休人員1262人,其中離休人員21人,退休人員1241人。學校有博士生導師133人,碩士生導師1180人;獲批湖北省“百人計劃”5人,獲批“楚天學者計劃”設崗學科50個,獲批“楚天學者計劃”特聘教授、講座教授及楚天學子人選100余人;有國家級人才工程人選、專家20余人。有省部級人才工程人選、專家60余人。

    學校堅持以社會需求為導向,遵循高等教育基本規律,以人才培養為根本、以學科建設為龍頭、以隊伍建設為重點、以科學研究為支撐、以“雙服務”(為水利電力行業服務,為地方經濟及社會發展服務)為使命,全面履行人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新的職能,整體辦學水平穩步提升。當前,全校上下正深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和全國教育大會精神,堅持立德樹人根本任務,積極推進內涵建設,大力實施“特色發展、改革創新、開放辦學、文化引領”四大戰略,努力實現“水利電力特色鮮明的高水平教學研究型綜合性大學”的辦學目標。

    二、部門職責

    學校以湖北省教育廳高等學校章程核準書(第3號)作為依法自主辦學、實施管理和履行公共職能的基本準則和依據,按照建設中國特色現代大學制度的要求,完善法人治理結構,健全內部管理體制,依法治校、科學發展。學校實行中國共產黨三峽大學委員會領導下的校長負責制。根據《三峽大學章程》規定,學校職責如下:

    1.學校堅持以社會需求為導向,遵循高等教育基本規律,以人才培養為中心、以學科建設為龍頭、以隊伍建設為根本、以科學研究為支撐、以服務水利電力行業和地方經濟社會發展為理念,全面履行人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新職能。

    2.學校依法及國家相關政策,具有以下職責:

    ⑴開展教育教學、科學研究、社會服務及文化傳承創新活動,管理學校內部事務。

    ⑵制定學校發展規劃、規章制度并組織實施。

    ⑶自主設置和調整學科、專業,制定招生方案,調節系科招生比例;制定人才培養方案,選編教材,組織實施教育教學活動;對學生進行學籍管理,實施獎勵或處理、處分,給學生頒發相應的學業證書或學習證明。

    ⑷參與國家創新體系建設,與地方政府、企事業單位、社會團體及其它社會組織在科學研究、技術開發和成果應用推廣等方面開展合作。

    ⑸與境內外高校、科研及文化機構開展合作交流。

    ⑹確定教學、科研、行政職能部門等內部組織機構的設置。

    ⑺聘任、管理和使用教師及其他職工,評聘教師和其他專業技術人員職務,對教職工實施獎勵或處理、處分。

    ⑻按照公平公正公開原則,制訂內部收入分配辦法并組織實施。

    ⑼管理和使用學校財產和經費,興辦科技產業,轉讓專利和其它科學技術成果;依法收取學費及有關費用;接受捐贈,對接受的捐贈財產和資金依法管理和使用。

    ⑽法律法規規章規定的其它職責。

    三、內部機構設置

    為適應學校建設與發展的需要,增強服務水利電力行業和地方經濟社會發展的能力,進一步凝練學科方向,提升學校核心競爭力和辦學實力,以需求導向、學科基礎、優化整合為基本原則,經學校黨委常委會研究決定,學校機構設置主要分為31個黨政部門、21個二級學院及3個其他部門。

    (一) 黨政部門

    黨委(校長)辦公室

    機關黨委

    紀委、監察處

    黨委組織部

    黨委統戰部

    黨委宣傳部

    工  會

    學科規劃與建設辦公室

    校園規劃與建設處  

    教務處

    科學技術處

    研究生院

    人事處

    國際合作與交流處

    學生處

    團  委

    招生及就業指導處

    財務處

    審計處

    實驗室與資產管理處

    采購與招標管理處

    保衛處

    老干部處

    圖書館

    信息技術中心

    期刊社

    檔案館

    后勤集團

    資產經營管理有限責任公司

    大學生素質教育中心

    材料分析測試中心

     

       
     

     

     

    (二)學院設置

    水利與環境學院

    土木與建筑學院

    機械與動力學院

    材料與化工學院

    電氣與新能源學院

    計算機與信息學院

    經濟與管理學院

    醫學院

    文學與傳媒學院(田家炳教育學院)

    馬克思主義學院

    法學與公共管理學院

    理學院

    生物與制藥學院

    藝術學院

    體育學院

    外國語學院

    民族學院(少數民族預科教育學院)

    國際文化交流學院

    繼續教育學院(職業技術學院)

    科技學院

    創新創業教育學院

     

    (三)其他部門

    三峽大學學術委員會 三峽大學語言文字工作委員會辦公室 

    三峽大學教師發展中心

     

    第二部分 三峽大學2019年部門預算表

    附件(點擊下載

     

    第三部分 三峽大學2019年部門預算安排情況說明

    一、部門預算收支預算安排情況及增減變化說明

    2019年,學校財務收入預算總額100800萬元,含本年收入預算78278萬元,較2018年減少3272萬元,主要是一般公共預算財政撥款(補助)減少19萬元、事業收入減少3200萬元、其他收入減少53萬元;上年結余(轉)22522萬元,較2018年增加5972萬元,主要是上年財政撥款結余(轉)較2018年增加3647.4萬元、其他結余(轉)較2018年增加2324.6萬元。

    2019年,學校財務支出預算總額100800萬元,含本年支出預算95345.09萬元,較2018年增加375.4萬元,主要是政策性調資導致工資福利支出增長幅度較大;結轉下年5454.91萬元,較2018年增加2324.6萬元,主要是縱向科研經費結轉增加。

    2019年學校財務收支預算平衡,收支預算總額均較2018年增加2700萬元。

    二、一般公共預算撥款安排情況說明

    2019年學校一般公共預算撥款54115.09萬元,較2018年增加3221.4萬元。主要包括:當年一般公共預算撥款37048萬元,含經費撥款(補助)21051萬元,較2018年增加248萬元;行政事業單位資產收益撥款1970萬元,較2018年減少600萬元,主要是納入預算的滾存結余減少;2019年無預算內基本建設投資撥款,較2018年減少500萬元;中央專項轉移支付補助14027萬元,較2018年增加426萬元。上年財政撥款結轉17067.09萬元,較2018年增加3647.4萬元,主要是2018年底下達了省政府教育專項債券和“雙一流”專項資金。

    2019年學校一般公共預算撥款收入不含學費、住宿費等行政事業性收費,該類收入根據省財政相關政策規定,列入“事業收入—專戶管理的事業收入”。

    三、一般公共預算支出安排情況說明

    2019年學校一般公共預算支出54115.09萬元,較2018年增加3221.4萬元,含當年一般公共預算撥款安排支出37048萬元,上年財政撥款結轉安排支出17067.09萬元。主要包括:基本支出29317萬元,較2018年減少279萬元,主要是商品和服務支出減少;項目支出24798.09萬元,較2018年增加3500.4萬元,主要是上年結轉財政撥款專項的增加。

    其中,基本支出主要包括工資福利支出27317萬元,較2018年增加391萬元,主要原因是2019年將進行政策性調資;商品和服務支出2000萬元,較2018年減少670萬元,主要原因是學校按照省財政廳的要求進一步壓縮行政一般性支出。項目支出主要包括學生資助工作專項5033萬元,較2018年增加388萬元,主要是財政撥款資金的增加;“雙一流”建設專項2298萬元,較2018年減少5萬元;取消藥品加成財政補助資金400萬元,較2018年無增減變化;項目支出上年財政撥款結余(轉)17067.09萬元,較2018年增加3647.4萬元,主要是2018年底下達的省政府教育專項債券和“雙一流”建設專項資金等。

    四、政府性基金預算安排情況說明

    2019年政府性基金收入預算407萬元,支出預算407萬元,均較2018年增加407萬元,安排項目為“2019年高校債務還本付息專項”,該項目為新增項目。根據學校與省財政廳簽訂的《湖北省高等教育專項債券轉貸協議》,用于支付學校2019年湖北省高等教育專項債券當年利息。

    五、機關運行經費預算安排情況說明

    2019年學校一般公共預算的基本支出中,機關運行經費支出預算2000萬元,較2018年減少670萬元,主要原因是學校按照省財政廳的要求進一步壓縮行政一般性支出。主要包括:辦公郵電費預算390萬元、印刷費預算450萬元、水電費預算600萬元、差旅費預算530萬元及委托業務費30萬元。

    六、財政撥款“三公”經費預算安排情況說明

    2019年學校“三公”經費預算嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及省財政的相關要求,從嚴控制“三公”經費預算。2019年學校財政撥款安排“三公”經費預算1萬元,為公務接待費,較2018年減少3萬元;因公出國(境)費及公務用車購置及運行費預算未用財政撥款安排,較2018年無增減變化。

    2019年學校全口徑資金安排的“三公”經費預算共260萬元,較2018年減少3萬元,其中:公務接待費預算116萬元,較2018年減少3萬元;因公出國(境)費預算81萬元,較2018年無增減變化;公務用車購置及運行費預算63萬元,無公務用車購置費預算,較2018年無增減變化。

    七、政府采購預算安排情況說明

    學校嚴格按《省人民政府辦公廳關于印發湖北省2019-2020年政府集中采購目錄及標準的通知》(鄂政辦發【2018】33號)文件精神編制2019年政府采購預算。2019年學校將采購金額超過100萬元(含)以上的貨物、工程和服務項目列入政府采購預算。

    2019年學校政府采購預算150萬元,為2019年學科及平臺建設經費購置的生產輔助用電器。

    八、國有資產占用情況說明

    截至2018年12月31日,學校共有車輛51輛,其中,應急保障用車9輛,執法執勤車1輛,特種專業技術用車5輛,其他用車36輛,其他用車主要是后勤用車;房屋746368.65平方米,其中辦公用房46909.03平方米,業務用房659244.39平方米,其他(不含構筑物)40215.23平方米;在建工程9729.78萬元;單位價值50萬元以上通用設備97臺(套),價值10043.41萬元,單價100萬元以上專用設備27臺(套),價值10087.57萬元。

    九、重點項目預算績效情況說明

    “學生資助工作專項”為學校重點項目,該項目2019年總預算6683萬元,資金來源含一般公共預算財政撥款5033萬元及其他資金1650萬元。該項目總績效目標是為品學兼優及家庭經濟困難學生提供學費和生活費保障,促進研究生高水平研究成果的產出及提高研究生培養質量。該項目共編列長期績效目標6個、年度績效目標8個,明細如下:

    長期績效目標表

    目標名稱

    一級指標

    二級指標

    指標名稱

    指標值

    績效標準

    長期目標1

    效益指標

    社會效益指標

    受助學生回報社會的意識培養

    95%以上的受獎助學生表示完成學業后會積極回報社會

    歷史標準

    長期目標2

    產出指標

    時效指標

    發放及時性

    11月30日前發放

    省教育廳文件

    長期目標3

    產出指標

    數量指標

    受獎助學生人次

    40000人次

    歷史標準

    長期目標4

    產出指標

    數量指標

    招生規模

    >1500人

    歷史標準及計劃標準

    長期目標5

    產出指標

    質量指標

    培養質量

    省內前三

    行業標準

    長期目標6

    產出指標

    數量指標

    優質生源

    100人

    歷史標準

    年度績效目標表

    目標名稱

    一級指標

    二級指標

    指標名稱

    指標值

    績效標準

    前年

    上年

    預計當年實現

    年度目標1

    產出指標

    質量指標

    受獎助學生學業完成率

    99.01%

    99%

    98%

    歷史標準

    年度目標2

    產出指標

    數量指標

    受獎助學生人次

    40478

    40000

    40000

    歷史標準

    年度目標3

    產出指標

    質量指標

    受獎助學生就業率

    93.04%

    94%

    92%

    歷史標準

    年度目標4

    產出指標

    時效指標

    發放及時性

    資金到位后15天內

    資金到位后15天內

    11月30日前發放

    省教育廳文件

    年度目標5

    產出指標

    質量指標

    學科競賽獲獎

    省內前三

    省內前三

    省內前三

    行業標準

    年度目標6

    產出指標

    數量指標

    招生人數

    1007

    1348

    1500

    歷史標準及計劃標準

    年度目標7

    產出指標

    質量指標

    培養質量

    省內前三

    省內前三

    省內前三

    行業標準

    年度目標8

    產出指標

    數量指標

    優質生源

    53

    60

    70

    歷史標準

    學校將繼續推進預算績效管理,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效理念,確保該項目績效目標的實現。

     

    第四部分 名詞解釋

    一、一般公共預算撥款:高等學校從同級財政獲得的經費撥款(補助)和納入預算管理的非稅收入(含國有資產收益)撥款。

    二、一般公共預算支出:高等學校用一般公共預算撥款安排的支出,主要用于高等學校開展教學、科研及其輔助活動,含基本支出和項目支出。

    三、基本支出:高等學校為了保障其正常運轉、完成教學科研和其他日常工作任務而發生的支出,包括人員支出和公用支出。

    四、項目支出:高等學校為了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

    五、政府性基金預算:國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

    責任編輯:三峽大學

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