• 中共湖北省委老干部局2019年部門預算公開

      中共湖北省委老干部局2019年部門預算公開
      目錄

      一、部門職責

      二、機構設置情況

      三、2019年部門預算編制情況

      (一)2019年部門預算收入情況

      (二)2019年部門預算支出情況

      (三)2019年部門預算“三公經費”情況說明

      (四)2019年部門預算機關運行經費情況說明

      (五)2019年部門預算政府采購情況說明

      (六)國有資產占用情況

      (七)2019年重點項目預算績效目標等績效情況說明

      四、2019年部門預算情況公開表(見附件)

      五、名詞解釋

      根據《省財政廳關于批復2019年省直部門預算的通知》(鄂財預發〔20199號)的有關要求,現將我局2019年部門預算內容公開如下:

      一、部門職責

      1.認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針政策。

      2.加強離退休干部思想政治工作。組織老干部進行政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,加強和創新離退休干部黨組織建設,加強離退休干部黨員教育管理。

      3.完善和創新離退休干部服務管理工作。認真做好離休干部服務管理工作,切實做好易地安置離休干部服務管理工作,加強退休干部服務管理工作,加強離退休干部學習活動場所建設,完善離退休干部困難幫扶機制。

      4.組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文化、體育活動,豐富老干部的精神文化生活。按照自覺自愿、量力而行的原則,組織引導廣大離退休干部在“五個湖北”建設中作出新貢獻。

      5.加強調查研究,解決老干部工作中的突出問題,研究制定和完善老干部工作的政策規定,總結推廣經驗,加強宏觀管理和督促檢查,指導做好全省老干部工作。

      6.主要負責1985年以前的省直副廳級以上離休干部和老紅軍、老八路等老同志的管理、服務工作以及易地安置的老同志、遺囑、老大姐以及本單位退休同志的服務工作。

      7.承擔離退休干部精神文化生活的組織和服務工作,承擔離退休干部黨支部班子成員和省管廳級老干部黨員的培訓工作;承擔全省老年教育事業發展的具體工作,承擔老年人學習教育的教育管理工作。

      8. 組織引導老干部從事關心、教育青少年工作。

      9.完成上級交辦的其他工作。

      二、機構設置情況

      局機關及直屬單位共4家納入部門預算,基本情況如下:

      1.湖北省委老干部局機關:財政全額撥款,廳局級黨政機關,內設6個機構:辦公室、一處、二處、三處、調研處、機關黨委(人事處)。

      2.湖北省政府休息干部管理辦公室:財政全額撥款,公益一類事業單位,內設4個機構:秘書科、后勤科、服務一科以及服務二科。

      3.湖北省老年大學(省老干部活動中心):財政全額撥款,公益一類事業單位,內設6個機構:綜合處、教學管理處、活動管理一處、活動管理二處、宣傳調研處以及培訓管理處。

      4.湖北省關心下一代工作委員會:財政全額撥款,公益一類事業單位。

      三、2019年部門預算編制情況

      (一)2019年部門預算收入情況

      2019年部門預算總收入7764.32萬元,比上年總收入7655.22萬元增加109.1萬元,增幅為1.43%,增加部分為基本支出增加335.59萬元,項目經費減少226.49萬元,主要原因是規范津補貼、自然增資以及2019年工作任務有所調整,減少相應項目經費。其中:財政撥款收入7182.32萬元,上年結轉(余)397.8萬元,事業收入180萬,其他收入4.2萬

      (二)2019年部門預算支出情況

      2019年部門預算總支出7764.32萬元,其中:基本支出4188.85萬元,占總支出比重為53.95%;項目支出3575.47萬元,占總支出比重為46.05%。

      2019年部門一般公共預算支出7182.32萬元,其中:

      1.人員經費3501.79萬元,占比為48.76%,比上年人員經費3109.68萬元增加392.11萬元,增幅12.61%,主要原因:一是基本工資增資及職務、職級情況變化因素;是新增招考錄入人員和新增軍轉調入人員的經費支出。

      2.公用經費567.86萬元,占比7.9%,比上年公用經費639.17萬元減少71.31萬元,減幅11.16%,主要原因:嚴格貫徹執行中央八項規定,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公經費”開支,切實減少各項經費支出。

      3.項目經費3112.67萬元,占比為43.34%,比去年項目經費3310.11萬元減少197.44萬元,5.96%,主要原因:2019二級預算項目調整合并,由原來的8個項目調減至6個項目,年度工作內容有所調整,相關經費相應調整。

      (三)2019年部門預算“三公經費”情況說明

      2019年部門預算中“三公經費”支出82萬元,比上年95.19萬元減少13.19萬元,減幅為13.86%。其中:

      1.因公出國(境)費用12萬元,與上年12萬元持平。

      2.公務接待費23.5萬元,比上年28.6萬元減少5.1萬元,減幅為17.83%。主要原因是根據中央八項規定和省委六條意見,我部門縮減接待開支。

      3.公務用車維護費46.5萬元,比上年54.59萬元減少8.09萬元,減幅為14.82%。主要原因是嚴格公務用車使用規定和范圍,縮減公務用車費用

      4.公務用車購置費0萬元,與上年0萬元持平。

      (四)2019年部門預算機關運行經費情況說明

      2019年部門預算中機關運行經費(公用經費)567.86萬元,比上年639.17萬元減少71.31萬元,減幅為11.16%,主要原因:嚴格貫徹執行中央八項規定,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公經費”開支,切實減少各項經費支出。其中:辦公費39.31萬元,水電費19萬元,郵電費15.96萬元,物業管理費41.78萬元,差旅費64.3萬元,因公出國境費用12萬元,維修護費52.84萬元,培訓費3.64萬元,公務接待費9萬元,委托業務費5萬元,工會經費50.38萬元,福利費41.26萬元,公務用車運行維護費46.5萬元,其他交通費用113.09萬元,其他商品和服務支出53.8萬元。

      (五)2019年部門預算政府采購情況說明

      2019年部門預算中政府采購預算安排1376.71萬元(含其他資金122.8萬元),比上年1737.98萬元(含其他資金494.26萬元)減少361.27萬元,減幅為20.79%。減少的主要原因是省委老干部局機關老干部工作服務用房改造項目房屋維修費減少,該項目已進入竣工審計階段。政府采購的主要內容是辦公設備及耗材90.36萬元、印刷110.14萬元、基礎電信服務53.62萬元、一般會議服務60.7萬元、公務用車加油維修及保險服務46萬元、物業管理項目495.12萬元、車輛租賃服務33.4萬元、資產及其他評估服務、財務審計35.8萬元房屋修繕85萬元、軟件開發及服務115萬元、辦公家具和專用設備購置等項目計251.57萬元。

      (六)國有資產占用情況

      截至2018年12月31日,國有資產總計9540.21萬元,比上年資產總計9960.63萬元減少420.42萬元,減幅為4.22%。減少的主要原因為:當年資產處置89.44萬元,支付暫存款中履約金和維修工程款等。國有資產分為:流動資產1767.09萬元;固定資產總價值7773.12萬元,分類情況:房屋319.18萬元,車輛價值638.95萬元,通用設備3384.14萬元,專用設備2270.91萬元,家具類1136.57萬元,文物及陳列品11萬元,圖書12.37萬元。

      (七)2019年重點項目預算績效目標等績效情況說明

      根據預算績效管理工作要求,省委老干部認真組織完成2019年部門整體支出績效目標和預算項目支出績效目標編制工作。

      2019年離退休老干部管理服務工作經費,執行單位:中共湖北省委老干部局,經費預算為1296.6萬元,績效目標有:

      目標一:做好后勤服務保障,保障機關正常運行。

      目標二:加強老干部工作部門自身建設,提高干部隊伍素質;做好調研宣傳工作,擴大老干部工作社會影響力。

      目標三:落實國家及省政府對離退休老干部的各項待遇,保障離退休老干部的晚年生活,不斷豐富老同志精神文化生活,體現黨和國家對離退休老干部的關心。

      2019年省老年大學工作經費,執行單位:湖北省老年大學,經費預算為1588.89萬元,績效目標有:

      目標一:保障大學正常運行,做好后勤服務。

      目標二:加強教學管理工作,確保當年的教學計劃正常開展,教學任務按時完成;組織開展各類活動,豐富老同志精神文化生活。

      目標三:促進全省老年教育事業發展,組織業務交流及培訓。

      四、2019年部門預算情況公開表(見附件)

      附件:2019年部門預算情況公開表

      五、名詞解釋

      1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

      2.社會保障和就業(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

      3.行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

      4.離退休人員管理機構(2080503項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

      5.醫療衛生(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等.

      6.醫療保障(21005款):反映用于醫療保障方面的支出。

      7.行政單位醫療(2100501項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費.

      8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

      9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      10.“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

      11.因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

      12.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出.

      13.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    責任編輯:省委老干局

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