• 湖北汽車工業學院2019年部門預算公開

    目錄

        第一部分 主要職責及內設機構
    一、主要職責
    二、內設機構
    第二部分 2019年主要工作任務
    第三部分 2019年部門預算編制情況及說明
    一、收支增減情況及說明
    二、機關運行經費情況及說明
    三、"三公"經費情況及說明
    四、政府采購情況及說明
    五、國有資產占用情況及說明
    六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況
    第四部分 2019年部門預算表
    一、收支預算總表
    二、收入預算總表
    三、支出預算總表
    四、財政撥款收支預算總表
    五、一般公共預算支出表
    六、一般公共預算基本支出表
    七、政府性基金預算支出表
    八、財政撥款"三公"經費支出表
    九、財政專項支出預算表
    十、專項轉移支付分市縣表
    第五部分 名詞解釋


    第一部分  主要職責及內設機構
    一、主要職責:湖北汽車工業學院是一所具有深厚工程背景、全國唯一以汽車命名的省屬普通本科高校,也是湖北省"園林式校園"、湖北省"最佳文明單位"。學校占地面積824畝,校舍建筑面積28。16萬平方米,固定資產6。9億元,教學科研儀器設備總值1。7億元。圖書館總面積1。68萬平方米,館藏紙質文獻近80萬冊,電子圖書總量近百萬冊。學校以人才培養為根本任務,開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創新活動。學校主要開展全日制本科生教育,積極擴大研究生教育和中外合作教育,適度發展繼續教育,并根據社會需要開展其他形式和類型教育。
    二、機構設置:學校是省一級預算單位,沒有下設二級預算單位。按照《高等教育法》等有關規定,根據學校實際情況,湖北汽車工業學院由職能部門、直屬機構、科研機構、二級學院、科技學院5大類機構組成,其中職能部門19個,直屬機構7個,科研機構2個、二級學院11個。
    第二部分  2019年主要工作任務
    全面貫徹落實全國教育大會精神,以工程專業認證和專業評估為抓手,不斷提高人才培養質量;創新招生宣傳形式,提高招生效果,全日制在校本科生達到9500人,研究生220人;加強師資隊伍建設,新增專任教師50人(其中博士10人);重點開展國家基金項目、省級以上重大攻關項目、高水平研究成果申報與培育工作,實現年度科研經費增長20%以上;全力做好新增碩士學位點建設與申報工作,通過控制工程碩士專業學位授權點專項評估;積極申報湖北省科技廳3A級孵化平臺,實現大學生創業扶持申報、重點支持學科競賽獲國家級獎項新突破;拓展國際合作交流渠道,推進來華留學生教育項目;著力改善辦學條件,做好校園新區規劃編制和用地流程辦理、汽車產業實驗實訓教學中心大樓項目前期論證以及完成東山學生公寓配套設施建設;加大開源節流組織力度,努力實現學校收入突破3億元。
    第三部分  2019年部門預算編制情況及說明
    一、收支增減情況及說明:2019年教育事業收入預算29,000萬元,比上年增加581萬元,增加原因主要是上年結轉收入和其他辦學收入增加;其中經費撥款(補助)10,695萬元,專戶管理事業收入11,500萬元,國有資產收益450萬元,事業收入(科研課題費收入)500萬元,其他收入4,655萬元,上年結轉1,200萬元。2019年教育事業支出預算29,000萬元,比上年增加581萬元了,增加原因是2019年學校實行工資改革,調整在職人員基本工資比例,編制在職人員養老保險、職業年金,造成人員經費增長;其中基本支出23,985萬元,基本支出中人員支出19,300萬元,日常公用支出4,685萬元;項目支出5,015萬元,其中學生資助工作專項1,550萬元、高等"雙一流"建設專項832萬元、高校科研課題項目經費支出500萬元、高校償還銀行貸款本息專項783萬元、不可預見費專項150萬元、2018年中央財政支持地方高校發展專項資金1,200萬元。
    二、機關運行經費情況及說明:2019年公用經費4,485萬元,較上年增加267萬元,增加原因主要是本科教學經費、研究生教學經費等投入增加。其中公用經費中機關行政運行經費155萬元,與上年持平;水費、電費840萬元;維修費600萬元,比上年增加300萬元;差旅費300萬元;物業管理費190萬元,比上年增加18萬元,主要是增加了兩棟學生公寓;勞務費300萬元,比上年增加100萬元;公用經費中"其他商品和服務支出"包括本科教學經費671萬元、招生就業經費150萬元、綠化衛生費100萬元、人才引進費100萬元、學生活動費50萬元、外籍專家費25萬元、體育維持費及軍訓費等28萬元。
    三、"三公"經費情況及說明:2019年"三公"經費預算75萬元,較上年預算減少10萬元,壓縮12%,減少原因是公務用車運行維護費較上年壓縮10萬元;其中因公出國(境)經費30萬元,與上年持平,公務用車購置及維護費15萬元,比上年預算減少10萬元,公務接待費30萬元,與上年持平。
    四、政府采購情況及說明:按照政府采購有關規定,學校將2019年基本支出中的辦公費25萬、印刷費20萬、物業管理費190萬、網絡使用費150萬、公務用車運行費7萬、維修(護)費8萬、專用材料300萬、其他資本性支出300萬、項目支出中的設備購置費385萬、維修(護)費600萬等應納入政府采購預算的項目全部納入了政府采購,共計安排政府采購資金1945萬元,將嚴格按照政府采購程序辦理。
    五、國有資產占用情況:2019年控制在3輛公務用車,沒有安排公務用車購置費。
    六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況:2019年學校對重點項目進行了跟蹤推進,都有相關預算績效考核,并將公開部門整體支出績效信息,后續將按照省財政廳有關要求推進績效信息公開工作。
    第四部分  2019年部門預算表
    根據《省財政廳關于做好2019年省級部門預算信息公開工作有關事項的通知》(鄂財預發【2019】3號)文件精神,結合學校實際情況,切實做好2019年省級部門預算、"三公"經費預算公開工作,現將學校2019年部門預算收支預算總表、收入預算總表、支出預算總表、財政撥款收支預算總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、財政撥款"三公"經費預算表等予以公開。
    一、附表1:湖北汽車工業學院2019年收支預算總表
    二、附表2:湖北汽車工業學院2019年收入預算總表
    三、附表3:湖北汽車工業學院2019年支出預算總表
    四、附表4:湖北汽車工業學院2019年財政撥款收支預算總表
    五、附表5:湖北汽車工業學院2019年一般公共預算支出表
    六、附表6:湖北汽車工業學院2019年一般公共預算基本支出表
    七、附表7:湖北汽車工業學院2019年政府性基金預算支出表
    八、附表8:湖北汽車工業學院2019年財政撥款"三公"經費支出表
    九、附表9:湖北汽車工業學院2019年財政專項支出預算表
    十、附表10:湖北汽車工業學院2019年專項轉移支付分市縣表

     

    湖北汽車工業學院2019年收支預算總表

    表一

     

     

    單位:萬元

    收      入

    支           出

     

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    11,145.00

    一般公共服務

     

    其中:一般公共預算財政撥款

    11,145.00

    公共安全

     

    政府性基金預算財政撥款

     

    教育

    26,570.00

    事業收入

    12,000.00

    科學技術

     

    事業單位經營收入

     

    文化體育與傳媒

     

    上級補助收入

     

    社會保障和就業

    2,430.00

    附屬單位上繳收入

     

    醫療衛生

     

    其他收入

    4,655.00

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    27,800.00

    本年支出合計

    29,000.00

    上年結余(轉)

    1,200.00

    結轉下年

     

    動用事業基金

     

     

     

    收入總計

    29,000.00

    支出總計

    29,000.00

     


    湖北汽車工業學院2019年收入預算總表

    表二

    單位:萬元

    收      入

    項目

    預算數

    財政撥款收入

    11,145.00

    其中:一般公共預算財政撥款

    11,145.00

    政府性基金預算財政撥款

     

    事業收入

    12,000.00

    事業單位經營收入

     

    上級補助收入

     

    附屬單位上繳收入

     

    其他收入

    4,655.00

     

     

    本年收入合計

    27,800.00

    上年結余(轉)

    1,200.00

    動用事業基金

     

    收入總計

    29,000.00

     


    湖北汽車工業學院2019年支出預算總表

    表三

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

    事業單位經營支出

    對附屬單位補助支出

    上繳上級支出

     

    合計

    29,000.00

    23,985.00

    5,015.00

     

     

     

    205

    教育

    26,570.00

    21,555.00

    5,015.00

     

     

     

    02

    普通教育

    26,570.00

    21,555.00

    5,015.00

     

     

     

    2050205

    高等教育

    26,570.00

    21,555.00

    5,015.00

     

     

     

    209

    社會保障和就業

    2,430.00

    2,430.00

     

     

     

     

    05

    行政事業單位離退休

    2,430.00

    2,430.00

     

     

     

     

    2090505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,736.00

    1,736.00

     

     

     

     

    2090506

    機關事業單位年金繳費支出

    694.00

    694.00

     

     

     

     


    湖北汽車工業學院2019年財政撥款收支預算總表

    表四

     

     

    單位:萬元

    收      入

    支           出

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    11,145.00

    一般公共服務

     

    其中:一般公共預算財政撥款

    11,145.00

    公共安全

     

    政府性基金預算財政撥款

     

    教育

    12,345.00

     

     

    科學技術

     

     

     

    文化體育與傳媒

     

     

     

    社會保障和就業

     

     

     

    醫療衛生

     

     

     

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    11,145.00

    本年支出合計

    12,345.00

    上年結余(轉)

    1,200.00

    結轉下年

     

     

     

     

     

    收入總計

    12,345.00

    支出總計

    12,345.00

     


    湖北汽車工業學院2019年一般公共預算支出表

    表五

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    11,145.00

    9,067.00

    2,078.00

    205

    教育

    11,145.00

    9,067.00

    2,078.00

    02

    普通教育

    11,145.00

    9,067.00

    2,078.00

    2050205

    高等教育

    11,145.00

    9,067.00

    2,078.00

    209

    社會保障和就業

    0.00

    0.00

     

    05

    行政事業單位離退休

    0.00

    0.00

     

    2090505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    0.00

    0.00

     

    2090506

    機關事業單位年金繳費支出

    0.00

    0.00

     


    湖北汽車工業學院2019年一般公共預算基本支出表

    表六

     

     

     

    單位:萬元

    經濟分類科目

    預算數

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    人員經費

    日常公用經費

     

    合計

    9,067.00

    8,382.00

    685.00

    301

    工資福利支出

    8,282.00

    8,282.00

     

    30101

    基本工資

    4,148.00

    4,148.00

     

    30102

    津貼補貼

     

     

     

    30103

    獎金

     

     

     

    30107

    績效工資

    4,134.00

    4,134.00

     

    30109

    機關事業單位基本養老保險繳費

     

     

     

    30109

    職業年金繳費

     

     

     

    30112

    其他社會保障繳費

     

     

     

    30113

    住房公積金

     

     

     

    302

    商品和服務支出

    485.00

     

    485.00

    30201

    辦公費

     

     

     

    30202

    印刷費

     

     

     

    30205

    水費

    50.00

     

    50.00

    30206

    電費

    150.00

     

    150.00

    30207

    郵電費

     

     

     

    30209

    物業管理費

     

     

     

    30211

    差旅費

     

     

     

    30212

    因公出國(境)費用

     

     

     

    30213

    維修(護)費

     

     

     

    30215

    會議費

     

     

     

    30216

    培訓費

     

     

     

    30217

    公務接待費

     

     

     

    30219

    專用材料費

    250.00

     

    250.00

    30226

    勞務費

     

     

     

    30229

    工會經費

    35.00

     

    35.00

    30229

    福利費

     

     

     

    30231

    公務用車運行維護費

     

     

     

    30299

    其他商品和服務支出

     

     

     

    303

    對個人和家庭的補助

    100.00

    100.00

     

    30301

    離休費

    100.00

    100.00

     

    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

     

     

     

    310

    其他資本性支出(類)

    200.00

     

    200.00

    31099

    其他資本性支出

    200.00

     

    200.00


     


    湖北汽車工業學院2019年政府性基金預算支出表

    表七

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

    (備注:學校無此項)

    湖北汽車工業學院2019年財政撥款“三公”經費支出表

    表八

    單位:萬元

    項目

    預算數

    合計

    75.00

    因公出國(境)費

    30.00

    公務接待費

    30.00

    公務用車購置及運行費

    15.00

    其中:公務用車運行維護費

    15.00

    公務用車購置費

     

    (備注:學校無此項)


    湖北汽車工業學院2019年財政專項支出預算表

    表九

    單位:萬元

    項目

    預算數

     

     

     

     

    注:包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目

    (備注:學校無此項)

     

     

     

     

    湖北汽車工業學院2019年專項轉移支付分市縣表

    表十

    單位:萬元

    項目名稱

    預算數

     

     

    (備注:學校無此項)

     

     

     

    第五部分  名詞解釋
    1、財政撥款收入:省級財政部門安排給單位的財政撥款(補助),包括公共預算財政撥款(補助)和政府性基金預算財政撥款。
    2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
    3、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
    4、上年結余結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。
    5、基本支出:為保障學校正常運轉,完成教學、科研和其他日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費。
    6、項目支出:為完成特定的工作任務或教育事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

     

                                                                             湖北汽車工業學院
                                                                         2019年2月18日

    責任編輯:湖北汽車工業學院

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