• 民革湖北省委員會2019年部門預算公開

       目錄

      一、民革湖北省委員會主要職責及機構設置情況

      二、民革湖北省委員會2019年部門預算情況

      (一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化

      情況說明

      (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

      (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

      (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

      (五)國有資產占用及增減變化情況說明

      (六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、

      專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

      三、民革湖北省委員會預算績效情況說明

      四、民革湖北省委員會2019年部門收支預算附表

      五、專業名詞解釋

      一、民革湖北省委員會主要職責及機構設置情況

      中國國民黨革命委員會(簡稱民革)是由原中國國民黨民主派和其他愛國民主人士所創建,具有政治聯盟特點的、致力于建設有中國特色社會主義和祖國和平統一事業的政黨。中國國民黨革命委員會湖北省委員會是民革的地方組織,屬正廳級一級預算單位。民革湖北省委會機關內設辦公室、組織部、宣傳部、經濟建設服務部、祖國統一聯絡部,現實有在冊職工24人,退休人員14人。民革湖北省委會的主要工作職責是在中國共產黨領導下,積極履行政治協商、民主監督和參政議政職能。

      二、民革湖北省委員會2019年部門預算情況

      民革湖北省委員會2019年部門預算收入合計955.2萬元,其中經費撥款955.2萬元。2019年部門支出預算合計971.96萬元。與省財政廳批復的部門預算數據一致。

      (一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

     2019年,民革湖北省委會部門預算收入總計971.96萬元,其中當年財政撥款補助收入955.2萬元,上年結余結轉16.76萬元。2019年部門支出預算合計971.96萬元。其中一般公共服務支出888.44萬元、社會保障和就業支出50萬元、醫療衛生支出33.52萬元。

      2019年部門收入預算合計971.96萬元,相較2018年民革湖北省委會部門預算收入總計的953.8萬元,增加18.16萬元,增加率約1%。增加的主要原因為2019年職工工資正常調級調檔,人員經費正常調整略增。

      2019年部門支出預算合計971.96萬元,相較2018年民革湖北省委會部門預算支出總計的953.8萬元,增加18.16萬元,增加率約1%。增加的主要原因為2019年職工工資正常調級調檔,人員經費正常調整略增。

      本部門2019年無政府性基金預算支出,與2018年相比,無變化。

      (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

      民革湖北省委會2019年機關運行經費預算支出共計157.19萬元。其中辦公費10萬元,印刷費2.5萬元,郵電費6萬元,差旅費20萬元,勞務費5萬元,因公出國(境)費用3萬元,維修(護)費1.19萬元,會議費10萬元,培訓費3萬元,公務接待費5萬元,工會會費7.5萬元,福利費13萬元,公務用車運行費15萬元,其他交通費用(公務用車交通補貼)26萬元,其他20萬元(含機關文明單位創建、綜治及平安建設、黨建及檔案管理活動經費5萬元;湖北民革史收集編印經費10萬元),其他資本性支出中設備購置、信息網絡及軟件購置更新費共10萬元。

      民革湖北省委會2019年機關運行經費預算支出共計157.19萬元,相較2018年機關運行經費預算支出的152.1萬元,增加5.09萬元,增加率約3%。

      民革湖北省委會2019年機關運行經費預算的增加,主要是因為職工工資正常調級調檔,工資福利增加后,工會會費及福利費等略有調整。

      (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

      民革湖北省委會2019年“三公”經費預算合計38萬,其中因公出國(境)費3萬元、公務接待費20萬元、公務用車運行維護費15萬元。2019年擬安排因公出國(境)1人;無購置公務用車計劃,公務車保有量2臺;公務接待國內接待擬安排30個批次,約300人,海外港澳臺團體接待約2-3個,累計人次約400人。

      民革湖北省委會2019年“三公”經費預算合計38萬,與2018年預算合計的36萬元相較,增加2萬元,增加率約5%。其中因公出國(境)費、公務接待費均與上年持平,公務用車運行維護費增加2萬元。增加主要原因為2018年“三公”預算時公車運行維護費上年有結余,因此降低了預算支出。2019年預算,考慮單位實際情況恢復至與以往年度持平。

      (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

      民革湖北省委會2019年政府采購預算金額合計13.5萬元,其中一般公共預算財政性資金13.5萬元。含采購固定資產的其他資本性支出3.5萬元及采購會議服務10萬元。

      民革湖北省委會2019年政府采購預算金額13.5萬元,較2018年預算金額18萬元,減少了4.5萬元,減少率約25%。減少的主要原因為考慮單位實際情況本年度未安排印刷服務的采購服務。

      (五)國有資產占用及增減變化情況說明

      本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛;無單位價值50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。與上年相比,公務用車減少一輛,減少車輛為省級領導用車,該領導同志已于2018年9月退休,車輛上交省政協收回。其他無差異。

      (六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

      民革湖北省委會無省本級專項支出、無一般性轉移支付支出和無專項轉移支付支出。

      三、民革湖北省委會2019年部門預算績效情況說明

      1、部門預算績效工作開展情況。根據預算績效管理要求,我單位組織預對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個(民主黨派活動經費),資金132萬元。中國國民革命黨湖北省委員會主要工作職責是在中國共產黨領導下,積極參加政治協商、民主監督和參政議政。民主黨派活動經費項目用途和主要內容為舉辦黨員學習班、機關干部業務培訓班,著力提高黨員及機關干部綜合素質,對省直支部發放特別費,促進基層組織健康發展;編印《湖北民革》雜志,宣傳民革的重大會議精神,團結黨員和帶動廣大黨員參政議政;同相關職能部門開展調研,通過調研體察民情,反映民意,提高參政議政能力;加大對臺工作聯絡,接待對臺參訪團,在對臺工作中體現民革特色,促進祖國統一。

      2、重點項目預算的績效目標。本單位僅有“民主黨派活動經費”一個項目,2019年度該項目資金績效目標是:①圍繞中心,服務大局,做好參政議政工作。②加強思想組織建設,擴大社會影響。

      四、民革湖北省委會部門2019年部門收支預算附表

      五、專業名詞解釋

      財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

      一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指民主黨派及工商聯用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):指民主黨派及工商聯用于開展參政議政、民主協商、民主監督、社會服務等工作的項目支出。

    責任編輯:民革湖北省委

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