• 湖北省老齡工作委員會辦公室2018年部門決算

      目 錄

      第一部分:省老齡辦基本情況

      一、主要工作職責

      二、機構設置、人員編制情況

      三、決算編報范圍

      第二部分:省老齡辦2018年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、財政專項支出決算表

      十、專項轉移支付分市縣情況表

      第三部分:省老齡辦2018年部門決算情況說明

      第四部分:名詞解釋

      第一部分省老齡辦基本情況

      一、主要工作職責

      湖北省老齡工作委員會辦公室(以下簡稱“省老齡辦”)系省政府主管全省老齡工作的議事協調機構的辦事機構。主要職責是:

      (一)負責宣傳貫徹黨和國家有關老齡工作的方針、政策和法律、法規,并對涉及全省老齡事業發展的重大戰略問 題和老齡工作長遠規劃進行調查研究,向省委、省政府提出對策建議。

      (二)負責《中華人民共和國老年人權益保障法》、《湖北省實施〈中華人民共和國老年人權益保障法〉辦法》的宣傳貫徹、督促檢查,維護老年人的合法權益。

      (三)制定全省老齡事業發展中長期規劃,并協調有關部門推動規劃的落實。

      (四)組織和發動老年人積極參與社會經濟發展和公益活動,為湖北的經濟發展和社會進步作貢獻。

      (五)組織開展老齡問題的理論研究和學術信息交流以及成果的推廣應用。

      (六)組織經常性的養老、孝老、敬老的宣傳教育和每年“敬老月”、“老年節”活動。

      (七)承擔老齡工作有關數據統計和信息匯總工作,分類定期發布老齡人口信息和老齡事業發展狀況。

      (八)承辦省委、省政府交辦的其他工作。

      二、機構設置、人員編制情況

      省老齡辦機關為參照公務員法管理的事業單位,內設3個處,分別為:綜合處、維權調研處、組宣處。人員編制21名,實有在職人員21人。離退休人員14人,其中,正處級離休干部1人,廳級退休干部3人。直屬單位──省老齡問題研究中心為公益一類事業單位,人員編制8名,實有在職人員7人。

      三、決算編報范圍

      省老齡辦2018年納入部門決算編報范圍的獨立核算單位共2家。按單位預算級次劃分,一級預算單位為省老齡辦機關;二級預算單位為省老齡問題研究中心。

      第二部分省老齡辦2018年部門決算表

      

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

      

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

       

      

      

      第三部分省老齡辦2018年部門決算情況說明

      一、2018年收入支出總體情況說明

      (一)收入總計1553.56萬元,與上年度總收入相比減少67.53萬元,減幅4.17%。主要原因:系當年少量預算指標未執行完。一方面,加強預算執行監管,嚴控一般性支出;另一方面,有些項目資金因特殊情況未使用完需結轉下年度繼續使用。其中本年收入1359.32萬元,其明細情況如下:

      1.財政撥款收入1343.91萬元,占86.51%。為省級一般公共預算財政當年撥付資金,包括年初部門預算支出撥款及年中調整預算撥款。

      2.其他收入15.41萬元,占0.99%。主要是實有賬戶資金銀行利息及武昌地稅局返稅款。

      3.年初結轉和結余194.24萬元,占12.50%。為以前年度實有賬戶資金,按照相關規定每年納入部門預算進行使用。

      (二)支出總計1553.56萬元,與上年度總支出相比減少67.53萬元,減幅4.17%。主要原因:系當年少量預算指標未執行完。其中本年支出1395.88萬元(基本支出847.63萬元,占60.72%;項目支出548.25萬元,占39.28%)。按支出功能分類,具體包括:社會保障和就業(類)1360.76萬元,占全年支出合計的87.59%,主要用于人員工資和日常工作運轉以及履行省政府“三定方案”賦予省老齡辦職能開展工作所產生的費用支出、離退休人員工資及管理方面的支出(含基本支出和項目支出)。其中:

      1.民政管理事務(款)老齡事務(項)1290.41萬元。

      2.行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)3萬元。

      3.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)67.20萬元。

      4.行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)0.15萬元。

      (三)醫療衛生(類)35.12萬元,占全年支出的2.26%,主要用于辦機關在職人員及離退休人員醫療保障經費支出。其中:

      1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)17.02萬元。

      2.行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)18.10萬元。

      (四)年末結轉和結余157.68萬元,占全年支出的10.15%。按照相關規定,此款系結轉下年或以后年度繼續使用的資金。

      二、2018年一般公共預算財政撥款支出情況說明

      (一)省老齡辦2018年一般公共財政撥款支出1343.91萬元,與上年度支出相比減少15.57萬元,減幅1.14%。主要原因:系當年少量預算指標未執行完。具體明細如下:

      社會保障和就業支出1308.79萬元,其中:

      1.民政管理事務(款)老齡事務(項)1238.44萬元。較年初預算數減少68.54萬元,即減少5.24%。主要原因是2018年日常公用經費及項目經費等少量預算指標未執行完結轉下年使用。

      2.行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)3萬元。較年初預算數增加3萬元。主要原因系政策性因素撥離退休離退休人員管理工作經費。

      3.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)67.20萬元。年初預算數67.20萬元。主要用于當年基本養老保險繳費支出。

      4.行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)0.15萬元。較年初預算數增加0.15萬元。主要原因系政策性因素撥省直離休人員春節補助費0.15萬元。

      (二)醫療衛生與計劃生育支出35.12萬元,其中:

      1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)17.02萬元。年初預算數17.02萬元。主要用于當年基本醫療保障費支出。

      2.行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)18.10萬元。較年初預算增加18.10萬元,主要原因:2018年住院病人增多(主要是離退休人員),致使醫療費缺口較大。為彌補醫療費缺口,從兩塊解決:一是省財政廳鑒于我辦醫療費缺口實際困難當年追加醫療費10萬元,二是將上年度醫療費結轉資金8.10萬元申請財政撥付我辦使用。

      三、2018年“三公”經費支出情況說明

      2018年,省老齡辦認真落實中央八項規定和省委六條意見精神,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定,從嚴控制減少“三公經費”支出。全年“三公經費”支出:3.31萬元,較年初預算數減少了12.59萬元,即減少了79.18%,其中:因公出國(境)費用0萬元,年初無預算;公務用車運行費支出2.42萬元,較年初預算數減少了8.98萬元,即減少78.77%,公務用車購置費0萬元,年初無預算;公務接待費0.89萬元,較年初預算數減少了3.61萬元,即減少80.22%。2018年三公經費全年支出3.31萬元,較上年決算數減少了11.4萬元,即減少77.5%。其中:2018年因公出國(境)費用決算數0萬元與2017年因公出國(境)費用決算數0萬元相比較沒有變化;公務用車運行費支出較上年決算數減少10.45萬元,即減少81.2%,2018年公務用車購置費決算數0萬元與2017年公務用車購置費決算數0萬元相比較沒有變化,公務用車保有量2臺;公務接待費較上年決算數減少0.95萬元,即減少51.63%;當年公務接待批次18個,接待人次119人,國外接待費0元。主要原因:本辦認真落實中央八項規定和省委六條意見精神,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定,從嚴控制減少“三公經費”。

      四、2018年機關運行經費支出情況說明

      省老齡辦2018年度機關運行經費支出85.67萬元,其中,辦公費3.71萬元、水費0.07萬元、電費5.07萬元、郵電費4.88萬元、勞務費1.89萬元、其他交通費用24.99萬元、公務用車運行維護費2.42萬元、差旅費15.21萬元、維修(護)費1.81萬元、公務接待費0.89萬元、工會會費9.58萬元、租賃費7.56萬元、稅金及附加費用0.4萬元、其他7.19元。比2017年減少29.46萬元,減幅25.58%。減幅原因:我辦在日常采購和報銷工作中嚴格把關,壓縮一般性支出,從而減少機關運行經費支出。主要是三公經費和差旅費等方面較上年下降較多。

      五、2018年政府采購支出情況說明

      省老齡辦2018年度政府采購支出總額258.69萬元,其中:政府采購貨物支出150.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出108.35萬元。授予中小企業合同金額230萬元,占政府采購支出總額的88.91%,其中,授予小微企業合同金額210萬元,占政府采購支出總額的81.18%。

      六、2018年國有資產占用情況說明

      截至2018年12月31日,省老齡辦共有車輛2臺,其中,辦機關離退休干部用車1輛,省老齡問題研究中心1輛;單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備,本辦均無。

      七、2018年財政專項支出情況說明

      省老齡辦無。

      八、2018年專項轉移支付分市縣情況說明

      省老齡辦無。

      九、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

      省老齡辦無。

      十、2018年度預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,省老齡辦組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金523.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的38.95%。省老齡辦通過實施2018年老齡事業工作經費項目和老齡問題研究專項經費項目,財政資金效益較為明顯,通過系列活動的組織開展、檢查指導、上下聯動,營造了文明和諧的尊老敬老愛老助老的社會氛圍,提升了老年人尊嚴和幸福指數。

      省老齡辦組織開展了整體支出績效評價,從評價情況來看,2018年度部門整體支出績效評價得分為98.09分,結果為“優”,并分別從產出指標完成情況和效益指標完成情況對評價結果進行分析。產出指標主要從銀齡扶貧行動、開展敬老月活動、舉辦中老年人才藝大賽、基層為老服務組織人員培訓、老年人優待證辦證數量等16個方面進行評價,效益指標主要從為老服務組織建設自我管理能力、老年人幸福指數、老年服務工作滿意度和社會對老年人的關愛程度等4個指標進行評價,均完成年初設定的績效目標。

      附件1:2018年度湖北省老齡工作委員會辦公室部門整體支出績效自評表

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      省老齡辦今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果均為“優”。

      老齡事業工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為375萬元,執行數為345.96萬元,完成預算的92.26%。主要產出:一是開展老齡課題調查研究;二是廣泛開展尊老敬老宣傳教育;三是開展“敬老月”系列活動;四是廣泛組織老年人參與社會活動;五是扎實推進城鄉社區老年協會建設。主要效果:一是老年人幸福指數為93.68%較上年有所提高;二是老齡工作滿意度為92.67%,整體推進了全省老齡事業產業向前發展。

      附件2:《2018年度老齡事業工作經費項目績效自評表》

      老齡問題研究專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為195.48萬元,執行數為177.54萬元,完成預算的90.82%。主要產出:一是超額完成辦證任務;二是全省17個市州全部啟動了自主辦證業務;三是實現辦證差錯率進一步降低。主要效果:一是為更好地服務老年人,為滿足老年人精神和生活提供幫助,提升老年人的尊嚴和幸福指數、營造尊老敬老良好社會氛圍、維護社會穩定起到重要作用;二是推動老齡事業又好又快發展,加快推進“五個湖北”建設做出了貢獻。老齡問題研究專項經費績效目標均已完成。

      附件3:《2018年度老齡問題研究專項經費項目績效自評表》

      (三)績效評價結果應用情況

      1.部門績效評價結果應用情況

      本次績效評價工作結束后,省老齡辦及時把績效評價結果反饋給相關業務處室,要求根據第三方評價報告,加強資金監督檢查,確保資金安全、有效。完善相關管理制度,改進管理措施,提高管理水平,并對結果進行通報,確保各處室對績效管理工作的認識和重視程度得到提高。

      2.部門績效評價結果擬應用情況

      一是擬與預算安排相結合情況。切實加強項目落實整改,強化績效評價結果應用,實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制,擬將績效評價結果作為以后年度安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,切實提高資金使用績效。

      二是擬公開情況。省老齡辦嚴格按照預決算公開的要求,擬將績效自評結果隨部門預決算一并公開,同時,在本單位門戶網站和省政府網站上全文公開2018年度實施的項目和部門整體支出績效評價報告,主動接受社會和輿論監督。

      附件1

       

       

       

       

       

       

      2018年度湖北省老齡工作委員會辦公室整體支出績效自評表

      填報日期:

      2019年4月30日

      總分:

      98.09

      單位名稱

      湖北省老齡工作委員會辦公室

      基本支出總額

      847.63

      項目支出總額

      548.25

      預算執行情況(萬元) (20分)

      

       

      預算數(A)

      執行數(B)

      執行率(B/A)

      得分(20分*執行率)

      年度財政資金總額

      1,543.57

      1,395.88

      90.43%

      18.09 

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標權重

      年初目標值(A)

      實際完成值(B)

      得分

      目標1(60分):全面落實保障老年人精神、文化、生活等各項工作,提高老年人幸福指數,營造敬老愛老助老的社會氛圍。

      產出指標

      數量指標

      銀齡扶貧行動

      6

      5項

      5項

      6

      數量指標

      舉辦中老年人才藝大賽

      6

      1屆

      1屆

      6

      數量指標

      老年宜居社區創建

      6

      30

      30

      6

      質量指標

      80歲以上老年人高齡津貼到位率

      5

      100%

      100%

      5

      數量指標

      辦證數量

      6

      35萬

      35萬

      6

      質量指標

      培訓計劃完成率

      6

      100%

      100%

      6

      質量指標

      辦證差錯率

      6

      低于3%

      低于3%

      6

      質量指標

      為老服務組織建設覆蓋率

      5

      90%

      90%

      5

      時效指標

      辦證周期

      6

      一天

      一天

      6

      效益指標

      社會效益指標

      老年人幸福指數

      4

      0.85

      0.85

      4

      服務對象滿意度

      老年服務工作滿意度

      4

      0.85

      0.85

      4

      目標2(20分):同時全面落實研究和宣傳老齡工作,增強全省人民的老齡意識,擴大社會公眾對老齡事業的了解、關心和支持。

      產出指標

      數量指標

      《湖北手機報·老齡版》

      4

      180期

      180期

      4

      產出指標

      數量指標

      涉老課題研究

      4

      2個

      2個

      4

      產出指標

      數量指標

      編印老年科普叢書

      4

      2冊

      2冊

      4

      產出指標

      質量指標

      課題調研成果獲獎數

      4

      1個

      1個

      4

      效益指標

      社會效益指標

      社會老齡認可度

      4

      85%

      85%

      4

      約束性指標

      資金管理

      資金管理 合規性

      

      不設權重,酌情扣分,如出現審計等部門重點披露的問題,或造成重大不良社會影響,評價總得分不得超過70分。

       

       

       

       

      

      附件2

       

       

       

       

       

       

      2018年度老齡事業工作經費項目績效自評表

      填報日期:

      2019.5.20

      總分:

      98.45

      項目名稱

      老齡事業工作經費

      主管部門

      湖北省老齡工作委員會辦公室

      項目實施單位

      湖北省老齡工作委員會辦公室

      項目類別

      1、部門預算項目   √   2、省直專項   □  3、省對下轉移支付項目 □

      項目屬性

      1、持續性項目      √   2、新增性項目 □

      項目類型

      1、常年性項目     √    2、延續性項目 □      3、一次性項目   □

      預算執行情況(萬元) 20)

      

       

      預算數(A)

      執行數(B)

      執行率(B/A)

      得分(20*執行率)

      年度財政資金總額

      375

      345.96

      92.26%

      18.45 

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標權重

      年初目標值(A)

      實際完成值(B)

      得分

      產出指標 (50分)

      

      數量指標

      銀齡扶貧行動

      5

      5

      5

      5

      數量指標

      舉辦中老年人才藝大賽

      5

      1

      1

      5

      數量指標

      老年宜居社區創建

      5

      30

      30

      5

      數量指標

      培訓計劃完成率

      5

      1

      1

      5

      數量指標

      發行《湖北手機報·老齡版》

      5

      180

      180

      5

      數量指標

      涉老課題研究

      5

      2

      2

      5

      數量指標

      編印老年科普叢書

      5

      2

      2

      5

      質量指標

      課題調研成果獲獎數

      5

      1

      1

      5

      質量指標

      基層老年協會建設覆蓋率

      5

      90%

      90%

      5

      質量指標

      省直目標責任制考評獲

      5

      達標等次

      達標等次

      5

      效益指標 (30分)

      

      社會效益指標

      社會老齡認可度

      10

      85%

      85%

      10

      社會效益指標

      老年人幸福指數

      10

      85%

      85%

      10

      服務對象滿意度

      老齡工作滿意度

      10

      85%

      85%

      10

      

      附件3

       

       

       

       

       

       

      2018年度老齡問題研究專項經費績效自評表

      填報日期:

      2019.5.20

      總分:

      98.16

      項目名稱

      老齡問題研究專項經費

      主管部門

      湖北省老齡工作委員會辦公室

      項目實施單位

      湖北省老齡問題研究中心

      項目類別

      1、部門預算項目   √   2、省直專項   □  3、省對下轉移支付項目 □

      項目屬性

      1、持續性項目      √   2、新增性項目 □

      項目類型

      1、常年性項目     √    2、延續性項目 □      3、一次性項目   □

      預算執行情況(萬元) 20)

      

       

      預算數(A)

      執行數(B)

      執行率(B/A)

      得分(20*執行率)

      年度財政資金總額

      195.48

      177.54

      90.82%

      18.16

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標權重

      年初目標值(A)

      實際完成值(B)

      得分

      產出指標 (50分)

      

      數量指標

      優待證辦證數量

      20

      30萬本

      57.34萬本

      20

      質量指標

      辦證差錯及耗損率

      10

      低于3%

      低于3%

      10

      時效指標

      辦證周期

      10

      15

      15

      10

      成本指標

      年度辦證費用

      10

      不超預算

      未超預算

      10

      效益指標 (30分)

      

      社會效益指標

      營造尊老敬老良好社會氛圍 

      10

      逐年加強

      逐年加強

      10

      社會效益指標

      老年人幸福指數 

      10

      逐年加強

      逐年加強

      10

      社會效益指標

      社會文明程度

      10

      逐年提高

      逐年提高

      10

       

      第四部分 有關名詞解釋

      一、財政撥款收入:指當年省級財政預算安排撥付的資金。

      二、其他收入:指“財政撥款收入”等之外取得的收入,主要為銀行利息收入等。

      三、社會保障和就業(類)老齡事務(項)支出:主要是當年用于老齡事業工作中所產生的費用支出(含基本支出和項目支出)。

      (一)基本支出:主要包括人員經費(在職人員工資及離退休人員工資等)和日常公用經費(辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費等)支出。

      (二)項目支出:除基本支出以外的,為完成特定工作任務和事業發展目標發生支出。

      四、醫療衛生(類)醫療保障(款)支出:指當年在職及離退休人員所產生的醫療費支出。

      五、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

      六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

      七、“三公經費”:指當年公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

      八、機關運行經費:指為保障辦機關日常工作正常運轉的基本支出所發生費用支出。主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、印刷費、差旅費、維修(護)費、租賃費等支出。

      

    責任編輯:省老齡辦

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