• 湖北省老齡工作委員會辦公室2017年部門決算

      湖北省老齡工作委員會辦公室2017年部門決算

      目 錄

      第一部分:省老齡辦基本情況

      一、主要工作職責

      二、機構設置、人員編制情況

      三、決算編報范圍

      第二部分:省老齡辦2017年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、財政專項支出決算表

      十、專項轉移支付分市縣情況表

      第三部分:省老齡辦2017年部門決算情況說明

      第四部分:名詞解釋

      第一部分 省老齡辦基本情況

      一、主要工作職責

      湖北省老齡工作委員會辦公室(以下簡稱“省老齡辦”)系省政府主管全省老齡工作的議事協調機構的辦事機構。主要職責是:

      (一)負責宣傳貫徹黨和國家有關老齡工作的方針、政策和法律、法規,并對涉及全省老齡事業發展的重大戰略問題和老齡工作長遠規劃進行調查研究,向省委、省政府提出對策建議。

      (二)負責《中華人民共和國老年人權益保障法》、《湖北省實施〈中華人民共和國老年人權益保障法〉辦法》的宣傳貫徹、督促檢查,維護老年人的合法權益。

      (三)制定全省老齡事業發展中長期規劃,并協調有關部門推動規劃的落實。

      (四)組織和發動老年人積極參與社會經濟發展和公益活動,為湖北的經濟發展和社會進步作貢獻。

      (五)組織開展老齡問題的理論研究和學術信息交流以及成果的推廣應用。

      (六)組織經常性的養老、孝老、敬老的宣傳教育和每年“敬老月”、“老年節”活動。

      (七)承擔老齡工作有關數據統計和信息匯總工作,分類定期發布老齡人口信息和老齡事業發展狀況。

      (八)承辦省委、省政府交辦的其他工作。

      二、機構設置、人員編制情況

      省老齡辦機關為參照公務員法管理的事業單位,內設3個處,分別為:綜合處、維權調研處、組宣處。人員編制21名,實有在職人員20人,其中,廳級干部1人。離退休人員14人,其中,正處級離休干部1人,廳級退休干部3人。直屬單位──省老齡問題研究中心為公益一類事業單位,人員編制8名,實有在職人員6人,其中正處級干部1名。

      三、決算編報范圍

      省老齡辦2017年納入部門決算編報范圍的獨立核算單位共2家。按單位預算級次劃分,一級預算單位為省老齡辦機關;二級預算單位為省老齡問題研究中心。

      第二部分 省老齡辦2017年部門決算表

      第三部分 省老齡辦2017年部門決算情況說明

      一、2017年收入支出總體情況說明

      (一)收入總計1621.09萬元,與上年度總收入相比增加76.54萬元,增幅5.94%。主要原因:系政策因素,當年增加人員調資經費、公費醫療費用及離退休人員管理工作經費。其中本年收入1365.37萬元。其明細情況如下:

      1.財政撥款收入1359.48萬元,占83.86%。為省級一般公共預算財政當年撥付資金,包括年初部門預算支出撥款及年中調整預算撥款。

      2.其他收入5.89萬元,占0.36%。主要是實有賬戶資金銀行利息及武昌地稅局返稅款。

      3.年初結轉和結余255.72萬元,占15.78%。為以前年度實有賬戶資金,按照相關規定每年納入部門預算進行使用。

      (二)支出總計1621.09萬元,與上年度總支出相比增加126.27萬元,增幅9.71%。主要原因:當年增加人員調資費及醫療費等。其中本年支出1426.85萬元(基本支出822.42萬元,占57.64%;項目支出604.43萬元,占42.36%)。按支出功能分類,具體包括:社會保障和就業(類)1382.61萬元,占全年支出合計的85.29%,主要用于人員工資和日常工作運轉以及履行省政府“三定方案”賦予省老齡辦職能開展工作所產生的費用支出、離退休人員工資及管理方面的支出(含基本支出和項目支出)。其中:

      1.民政管理事務(款)老齡事務(項)1301.61萬元。

      2.行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.36萬元。

      3.行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)3萬元。

      4.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)66.49萬元。

      5.行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)11.15萬元。

      (三)醫療衛生(類)44.24萬元,占全年支出的2.73%,主要用于辦機關在職人員及離退休人員醫療保障經費支出。其中:

      1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)21.48萬元。

      2.行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)22.76萬元。

      (四)年末結轉和結余194.24萬元,占全年支出的11.98%。按照相關規定,此款系結轉下年或以后年度繼續使用的資金。

      二、2017年一般公共預算財政撥款支出情況說明

      省老齡辦2017年一般公共財政撥款支出1359.48萬元,與上年度支出相比增加78.24萬元,增幅6.11%。主要原因:系政策因素,當年增加人員調資費、公費醫療費用及離退休人員管理工作經費。具體明細如下:

      社會保障和就業支出1315.24萬元,其中:

      1.民政管理事務(款)老齡事務(項)1234.24萬元。較年初預算減少9.2萬元,即減少0.7%。主要原因是2017年日常公用經費(公務接待費等)少量預算指標未執行完結轉下年使用。

      2.行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.36萬元,較年初預算數增加0.36萬元。主要原因系政策性因素撥離休干部2016年下半年調資費。

      3.行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)3萬元,較年初預算數增加3萬元。主要原因系政策性因素撥離退休人員管理工作經費。

      4.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)66.49萬元。年初預算66.49萬元,主要用于當年基本養老保險繳費支出。

      5.行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)11.15萬元。較年初預算數增加11.15萬元。主要原因系政策性因素撥全省行政事業單位資產清查和政府資產報告試點工作專項資金11萬元及省直離休人員春節補助費0.15萬元。

      (二)醫療衛生與計劃生育支出44.24萬元,其中:

      1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)21.48萬元。較年初預算增加5萬元,增幅30.34%,根據有關政策,年中財政追加醫療費。

      2.行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)22.76萬元。較年初預算增加22.76萬元,主要原因是2017年住院病人(主要是離退休人員)增多,致使醫療費缺口較大。為彌補醫療費缺口,年中申請財政追加醫療費6.9萬元,另一部分醫療費15.86萬元通過使用上年度財政撥款結轉資金解決。

      三、2017年“三公”經費支出情況說明

      2017年,省老齡辦認真落實中央八項規定和省委六條意見精神,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定,從嚴控制減少“三公經費”支出。全年“三公經費”支出14.71萬元,較年初預算數減少了4.19萬元,即減少了22.17%,其中:公務用車維護費支出12.87萬元,較年初預算數減少1%;公務接待費1.84萬元,較年初預算數減少了68.81%。2017年“三公經費”支出14.71萬元,較上年決算數減少了4.14萬元,即減少21.96%,其中:因公出國(境)費用0萬元,年初無預算;公務用車保有量為2輛,公務用車購置費支出為0萬元,公務用車運行維護費支出12.87萬元,較上年決算數減少4.66萬元,即減少26.58%;國內公務接待批次26個,人次205人,國外接待費0元,公務接待費共計支出1.84萬元,較上年決算數增加0.51萬元,即增幅38.35%,主要原因:2017年接待全國老齡辦及兄弟省市來我省考察調研次數明顯增多,導致公務接待費增加。

      四、2017年機關運行經費支出情況說明

      省老齡辦2017年度機關運行經費支出115.13萬元,其中,辦公費4.35萬元、印刷費0.33萬元、電費0.06萬元、郵電費2.86萬元、勞務費0.69萬元、其他交通費用21.65萬元、公務用車運行維護費9.87萬元、差旅費16.78萬元、維修(護)費3.72萬元、培訓費0.06萬元、會議費1.24萬元、公務接待費1.81萬元、工會會費6.97萬元、福利費2.96萬元、租賃費0.49萬元、稅金及附加費用0.29萬元、其他41萬元。比2016年增加27.21萬元,增長30.95%。主要原因:因工作需要,從不可預見費中調劑經費,主要用于省內102個高速服務站顯眼處設置敬老公益廣告和敬老海報及湖北省實施老年人權益保障法宣傳等支出。

      五、2017年政府采購支出情況說明

      省老齡辦2017年度政府采購支出總額251.53萬元,其中:政府采購貨物支出28.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出223.46萬元。授予中小企業合同金額232.99萬元,占政府采購支出總額的92.63%,其中,授予小微企業合同金額214.45萬元,占政府采購支出總額的85.25%。

      六、2017年國有資產占用情況說明

      截至2017年12月31日,省老齡辦共有車輛3臺,其中,一般公務用車2臺、其他用車1臺,系電瓶車(省老齡問題研究中心),主要用于城區內公務活動使用;單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備,本辦均無。

      七、2017年財政專項支出情況說明

      省老齡辦無。

      八、2017年專項轉移支付分市縣情況說明

      省老齡辦無。

        九、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

        省老齡辦無。

      十、2017年度預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,省老齡辦組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金562.52萬元,占一般公共預算項目支出總額的41.34%。省老齡辦通過實施2017年老齡事業工作經費項目和老齡問題研究專項經費項目,財政資金效益較為明顯,通過系列活動的組織開展、檢查指導、上下聯動,營造了文明和諧的尊老敬老愛老助老的社會氛圍,提升了老年人尊嚴和幸福指數。

      省老齡辦組織開展了整體支出績效評價,從評價情況來看,2017年度部門整體支出績效評價得分為95.3分,結果為“優”,并分別從產出指標完成情況和效益指標完成情況對評價結果進行分析。產出指標主要從銀齡扶貧行動、開展敬老月活動、舉辦中老年人才藝大賽、基層為老服務組織人員培訓、老年人優待證辦證數量等16個方面進行評價,除老年宜居社區創建指標未完成年初績效目標值外,其他指標均完成年初設定的績效目標。效益指標主要從為老服務組織建設自我管理能力、老年人幸福指數、老年服務工作滿意度和社會對老年人的關愛程度等4個指標進行評價,均完成年初設定的績效目標。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      省老齡辦今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果均為“優”。

      老齡事業工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為375萬元,執行數為372.74萬元,完成預算的99.26%。主要產出:一是開展老齡課題調查研究;二是廣泛開展尊老敬老宣傳教育;三是開展“敬老月”系列活動;四是廣泛組織老年人參與社會活動;五是扎實推進城鄉社區老年協會建設。主要效果:一是老年人幸福指數為93.68%較上年有所提高;二是老齡工作滿意度為92.67%,整體推進了全省老齡事業產業向前發展。發現的問題及原因:“老年宜居社區創建”未達到年初的績效目標,主要原因是按照《關于進一步開展老年宜居社區創建活動的意見》(鄂老辦發〔2016〕22號)“每2年組織開展1次創建考評活動”要求,2016年創建22個,2017年項目還在創建中,待2018年完成驗收和創建考評。下一步改進措施:建議將該指標放到長期目標中考核或者隔年進行績效目標考核。

      老齡問題研究專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為219萬元,執行數為189.78萬元,完成預算的86.66%。主要產出:一是超額完成辦證任務;二是全省17個市州全部啟動了自主辦證業務;三是實現辦證差錯率進一步降低。主要效果:一是為更好地服務老年人,為滿足老年人精神和生活提供幫助,提升老年人的尊嚴和幸福指數、營造尊老敬老良好社會氛圍、維護社會穩定起到重要作用;二是推動老齡事業又好又快發展,加快推進“五個湖北”建設做出了貢獻。老齡問題研究專項經費績效目標均已完成。

      第四部分 相關名詞解釋

      根據政府收支分類科目和行政、事業單位財務規則,對2017年部門決算中相關名詞解釋如下:

      一、財政撥款收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

      二、其他收入:指“財政撥款收入”等之外取得的收入,主要為銀行利息收入等。

      三、社會保障和就業(類)老齡事務(項)支出:主要是當年用于老齡事業工作中所產生的費用支出(含基本支出和項目支出)。

      (一)基本支出:主要包括人員經費(在職人員工資及離退休人員工資等)和日常公用經費(辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費等)支出。

      (二)項目支出:除基本支出以外的,為完成特定工作任務和事業發展目標發生支出。

      四、醫療衛生(類)醫療保障(款)支出:指當年干部職工醫治、治療疾病所產生的醫療費支出。

      五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

      六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

      七、“三公經費”,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

      八、機關運行經費,是指為保障辦機關日常工作正常運轉的基本支出所發生費用支出。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費等支出。

    責任編輯:姚盼

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