• 湖北省老齡工作委員會辦公室2016年部門決算

      湖北省老齡工作委員會辦公室2016年部門決算

      目 錄

      第一部分: 省老齡辦基本情況

      一、主要工作職責

      二、機構設置、人員編制情況

      第二部分: 省老齡辦2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      第三部分:省老齡辦2016年部門決算情況說明

      第四部分:名詞解釋

      第一部分 省老齡辦基本情況

      一、主要工作職責

      省老齡辦系省政府主管全省老齡工作的議事協調機構的辦事機構。主要職責是:

      (一)宣傳黨和國家有關老齡工作的方針、政策和重視老齡問題的戰略意義,并對全省老齡事業發展的方針、政策、規劃等重大問題和老齡工作中的問題進行調查研究,提出對策建議。

      (二)負責《中華人民共和國老年人權益保障法》的宣傳貫徹、督促檢查,維護老年人的合法權益。

      (三)制定全省老齡事業發展中長期規劃,并協調有關部門推動規劃的落實。

      (四)組織和發動老年人積極參與社會經濟發展和公益活動,為湖北的經濟發展和社會進步作貢獻。

      (五)組織開展老齡問題的理論研究和學術信息交流以及成果的推廣應用。

      (六)組織經常性的尊老、敬老、愛老的宣傳教育和每年的老年節活動。

      (七)承擔老齡有關數據統計和信息工作,分類定期提供信息和老齡方面的發展預測。

      (八)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

      二、機構設置、人員編制情況

      省老齡辦為參照公務員法管理事業單位,編制21名,實有在職人員20人,其中廳級干部2人;離退休人員13人,其中,正處級離休干部1人,廳級退休干部2人,處級退休干部7人。公共預算財政撥款開支人數33人(在職人員20人、離休人員1人、退休人員12人)。直屬單位──省老齡問題研究中心為全額撥款公益一類事業單位,編制8名,實有在職人員5人。

      第二部分 省老齡辦2016年部門決算表

      第三部分 省老齡辦2016年部門決算情況說明

      一、2016年收入總額:1288.83萬元,與上年度總收入相比減少113.31萬元,降幅8.08%。主要原因:本年度財政撥款收支規模小于上年度,加之年中控制調整預算數。其中,財政撥款收入1281.24萬元,占本年收入總額99.41%;其他收入(利息收入等)7.59萬元,占本年收入總額0.59%。

      二、2016年支出總額1300.58萬元,與上年度總支出相比減少30.13萬元,降幅2.26%。主要原因:本年度財政撥款收支規模小于上年度,支出相應減少。其中,基本支出668.82萬元,占支出總額的51.42%;項目支出631.75萬元,占支出總額的48.57%。基本支出、項目支出總額1300.58萬元,按支出經濟分類:工資福利支出368.76萬元,比年初預算增加15.07萬元,增幅4.26%。主要原因:從當年不可預見費中安排,用于補充在職人員經費不足(根據相關政策調整工資);商品和服務支出645.29萬元,比年初預算減少42.22萬元,減幅6.14%。主要原因:當年公用經費未執行完結轉下年度繼續使用;對個人和家庭補助支出281.83萬元,比年初預算增加74.11萬元,增幅35.6%,主要原因:當年追加了離休人員春節補助及醫療費,用于彌補醫療費不足等;其他資本性支出4.7萬元,年初預算4.7萬元。

      三、2016年機關運行經費支出情況:2016年機關運行經費支出87.92萬元,比上年減少2.98萬元,降幅3.3%。主要原因:辦機關嚴格按有關精神和要求,提高辦公效率和效果,嚴格預算約束,狠抓支出管控,縮減機關運行經費支出

      四、2016年政府采購支出情況:188.60萬元。其中,貨物采購支出:143.2萬元;服務采購支出:45.4萬元。

      五、2016年“三公”經費支出情況:2016年三公”經費支出18.86萬元。其中:1、公務接待1.33萬元,占“三公”經費7.05%。公務接待共26批次、168人次;2、公車購置及運行維護費17.53萬元,占“三公”經費92.95%。公務用車購置數0輛、保有量3臺;3、因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。

      第四部分 相關名詞解釋

      根據政府收支分類科目和行政、事業單位財務規則,對2016年部門決算中相關名詞解釋如下:

      一、財政撥款收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。 

      二、其他收入:指“財政撥款收入”等之外取得的收入,主要為銀行利息收入等。

      三、社會保障和就業(類)老齡事務(項)支出:主要是當年用于老齡事業工作中所產生的費用支出(含基本支出和項目支出)。

      (一)基本支出:主要包括人員經費(在職人員工資及離退休人員工資等)和日常公用經費(辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費等)支出。

      (二)項目支出:除基本支出以外的,為完成特定工作任務和事業發展目標發生支出。

      四、醫療衛生(類)醫療保障(款)支出:指當年干部職工醫治、治療疾病所產生的醫療費支出。

      五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

      六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

      七、“三公經費”,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

    責任編輯:華純皓

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