• 湖北省科學技術協會2019年度部門預算公開說明

       

    一、部門主要職責

    二、機構設置情況

    三、收支預算情況

    (一)收入預算情況

    (二)支出預算情況

    (三)政府性基金預算支出情況

    (四)機關運行經費

    (五)“三公經費”預算及增減變動情況

    )政府采購預算

    (七)新增資產配置預算

    (八)國有資產占用情況

    )省科協對下轉移支付

    四、預算績效目標

    五、附件

    附件1.湖北省科協2019年度部門預算公開用表

    附件2.省科協2019年部門預算專業名詞解釋

    附件3.“科學技術普及活動”項目績效目標表

    附件4.“學會建設及學術活動”項目績效目標表

        2019年省級預算已經省十三屆人民代表大會第二次會議審議通過,按照《預算法》及《省財政廳關于做好2019年省級部門預算信息公開工作有關事項的通知》(鄂財預發〔2019〕10號)文件要求,現將省科協2019年部門預算公開如下。

    一、部門主要職責

    湖北省科協是全省科技工作者的群眾組織,是中共湖北省委領導下的人民團體,是省委、省政府聯系全省科技工作者的橋梁和紐帶,是中國科協的地方組織和政協湖北省委員會組成單位,是推動我省科學技術事業發展的重要力量。其主要任務是:開展學術交流,活躍學術思想,促進科學發展,推動自主創新;弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和方法;反映科技工作者的建議、意見和訴求,維護科技工作者的合法權益;開展民間國際及對港澳臺地區的科技交流活動,促進國際間科技合作,發展同國外的科技團體和科技工作者的友好交往。

    一、密切聯系科學技術工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益,建設科技工作者之家。

    二、開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進學科發展,推進國家創新體系建設。

    三、組織科學技術工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻。

    四、弘揚科學精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。

    五、健全科學共同體的自律功能,推動建立和完善科學研究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科學技術工作者,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀。

    六、組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作,建設中國特色高水平科技創新智庫。

    七、組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。

    八、注重激發青少年科技興趣,發現培養杰出青年科學家和創新團隊,表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才。

    九、開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術合作,發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往,為海外科技人才來華創新創業提供服務。

    十、興辦符合中國科學技術協會宗旨的社會公益性事業。

     

    二、機構設置情況

    省科協共設有辦公室、計劃財務部、組織人事部、學會部、普及部、國際部、調研宣傳部、機關黨委、離退休干部工作處9個處室。根據《省編辦關于省科協所屬事業單位調整規范和分類有關事項的批復》(鄂編辦事改文〔2014〕83號)文件精神,省科協所屬事業單位進行了機構和人員編制調整。調整后,省科協有直屬事業單位6個,其中公益一類事業單位5個,分別為省科學技術館、省青少年科技中心、省科協學會信息服務中心、省院士專家聯絡服務中心和省科協后勤管理服務中心,另有一個公益二類事業單位省科協農村專業技術服務中心。省科協機關及6個事業單位均納入2019年度預算編制范圍。按照《省財政廳關于規范省直部門機關后勤服務中心預算管理的通知》(鄂財預發〔2014〕56號)文件精神,省科協后勤管理服務中心部門預算將納入機關統一編報。

    省科協機關(504001)共設行政編制48名,現有在職人員47人,離休人員3人,退休人員45人,另有1名遺屬。

    省科協后勤管理服務中心為公益一類事業單位,編制17名,現有在職人員13人,退休人員6人。

    省科學技術館(504002)為公益一類事業單位,編制48名,現有在職人員43人,2019年擬新進2人,退休人員21人。

    省青少年科技中心(504003)為公益一類事業單位,編制19名,現有在職人員14人,2019年擬新進1人,退休人員11人。

    省科協學會信息服務中心(504004)為公益一類事業單位,編制20名,現有在職人員17人,退休人員17人。

    省院士專家聯絡服務中心(504005)為公益一類事業單位,編制12名,現有在職人員9人,退休人員12人。

    省科協農村專業技術服務中心(504007)為公益二類事業單位,編制12名,現有在職人員12人,退休人員11人。

     

    三、收支預算情況

    (一)收入預算及增減變動情況

    2019年,省科協總收入為34162.4萬元,其中一般公共預算財政撥款資金為30531.88萬元,納入預算的中央對下固定轉移支付1905萬元,納入預算的行政事業單位資產收益撥款554萬元,上年財政撥款結轉資金358萬元,其他上年結轉資金(即擬動用實撥賬戶資金)813.52萬元。

    省科協2019年當年收入(不含上年結轉結余和對下轉移支付)為28611.88萬元,同2018年當年預算收入13396.9相比,增加15214.98萬元,主要是因為2019年省科技館新館基本建設擬投資19455萬元,較2018年增加13455萬元。

    (二)支出預算及增減變動情況

    省科協財務總支出為34162.4萬元,收支平衡,較2018年預算支出18524.86萬元相比,增加15637.54萬元,增幅較大,主要是因為省科技館新館建設支出大幅增加2019年預算支出中,基本支出4382.98萬元(含549.43萬元國有資產收益撥款、42萬元上年財政撥款結轉資金和243.37萬元其他上年結轉資金),項目支出25400.42萬元(含4.57萬元國有資產收益撥款、316萬元上年財政撥款結轉資金和570.15萬元其他上年結轉資金),另有省科協對下轉移支付4379萬元(含中央對下轉移支付1905萬元)。

    省科協2019年項目支出預算具體如下:

    1.科學技術普及活動413萬元,包括公民科學素質建設和科普信息化建設及其他科普活動兩個二級項目,主要用于組織開展全省公民科學素質電視競賽和編演大型科普劇,深入開展全國科普日、全省“科技、文化、衛生”三下鄉和“荊楚科普講堂”院士專家系列報告會等科普活動,征集評選湖北省優秀科普作品,繼續大力推進科普信息化建設,努力提高全省公民科學素質水平。

    2.學會建設及學術活動1122.61萬元(含其他上年結轉資金72.61萬元,包括省級學會建設及學術交流、對外合作與交流、學會信息化建設與服務學會改革發展四個二級項目,由省科協機關和省科協學會信息服務中心共同組織實施,主要用于開展科技創新源泉工程,承接政府職能轉移工作,加強學會組織建設,實施“黨建強會”工程,強化學會信息化建設,大力推進海智基地及離岸中心建設,組織實施晨光計劃,支持全省重大學術活動,進一步強化國內外學術交流。

    3.綜合事務工作1291萬元(含其他上年結轉資金305萬元,包括機關綜合運行工作、組織人事管理工作、駐村精準扶貧工作、財務監督管理工作、援疆援藏及企業科協建設、宣傳及科技創新智庫建設、機關黨建及黨風廉政建設、老干部服務與管理工作和后勤管理服務保障工作九個二級項目,主要用于開展精準扶貧、決策咨詢、宣傳報道、人才培養、績效管理和科技工作者服務等工作,強化省科協直管學會管理,為機關運行提供后勤保障服務。

        4.湖北省基層科普能力建設4379萬元,為省科協對下轉移支付項目,包括省級對下轉移支付2474萬元和中央對下轉移支付1905萬元,主要用于繼續支持“特色產業科普基地”建設和資助神農架國家公園科普建設,穩步發展科普惠民社區、科普教育學校,支持一批縣(市、區)科技館免費開放,組織開展全省流動科技館巡展,加強科普信息化建設。

        5.省科技館業務運行經費270.51萬元(含其他上年結轉資金45.94萬元,包括省科技館綜合科教活動、省科技館館務運行、中國流動科技館巡展和科普大篷車工作三個二級項目,主要用于承擔省科技館新館籌建及運營管理,組織實施流動科技館巡展等活動。

    6.省科技館新館建設項目19455萬元,主要用于省科技館新館基礎建設省科技館新館建設是省委、省政府確立的“十大惠民”工程,對提升我省科學技術普及能力具有重要意義,目前正在有序建設中。

        7.湖北省青少年科學教育活動216.6萬元(含其他上年結轉資金79.6元,包括科普助力創新雛鷹成長行動計劃、湖北省青少年科技創新大賽、湖北省青少年科普巡回報告、湖北省基層科技輔導員培訓班、湖北省青少年科學工作室和科技工作者狀況調研六個二級項目,主要用于省青少年科技中心開展具有示范性、導向性、服務性的青少年科普活動、青少年科技競賽、科技后備人才培養、青少年科普項目試點工作。

    8.院士專家聯絡服務經費788.6萬元(含其他上年結轉資金25元,主要用于院士專家聯絡服務工作,做好院士津貼發放及日常慰問等服務,組織院士專家深入開展技術咨詢、科技攻關和技術服務,實現院士專家與科研院所、高校、企業的高效對接,大力促進科技成果的有效轉化。

        9.中國工程科技發展戰略湖北研究院專項經費1116萬元含上年財政撥款結轉316萬元,主要用于中國工程院和湖北省人民政府共建的中國工程科技發展戰略湖北研究院日常運營管理,做好大樓改造維修,組織開展課題咨詢,服務我省經濟社會發展。

        10.農村科普和農民技能提升項目409.9萬元,包括農民科學素質提升項目、科普教材和影視制作及決策咨詢項目和科技助力精準扶貧項目三個二級項目,主要用于開展實施農函大、科普影視制作、新型農民素質提升工程等項目,推進科技助力精準扶貧工作,進一步提升我省農村科學技術普及能力和水平。

        11.不可預見費317.2萬元(含其他上年結轉資金42元根據財政部門關于不可預見費編制要求測算列支,主要用于解決預算執行中的臨時增支。

    (三)政府性基金預算支出情況

    省科協2019年度無政府性基金預算支出。

    (四)機關運行經費

        2019年,省科協機關運行經費支出預算231萬元,主要用于保障省科協機關正常運轉,其中辦公費16萬元,水電費18.54萬元,郵電費5萬元,物業管理費1.5萬元,其他交通費(機關人員公車補貼費用)55萬元,公務用車運行維護費14萬元,差旅費30萬元,公務接待費5萬元,工會會費30萬元,福利費12萬元,印刷費1萬元,其他商品和服務支出24.32萬元,其他資本性支出18.64萬元。

    2018年機關運行經費預算支出236.46萬元相比,減少5.47萬元,下降2.3%,主要是因為省科協機關嚴格按照有關要求,盡量控制一般性支出。

    (五)“三公經費”預算及增減變動情況

    根據省財政廳的統一要求,結合2019年度工作計劃,省科協認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,嚴格控制一般性支出,加強“三公”經費預算管理,嚴格控制“三公”支出。2019年,省科協公共預算財政撥款(含國有資產收益撥款)安排的公務用車運行維護費、因公出國(境)費、公務接待費分別為25.11萬元、32萬元、11.3萬元,共計68.41萬元,較2018年預算支出69.49萬元有所下降,其中公務用車運行維護費及因公出國(境)費32萬元保持不變,公務接待費減少1.08萬元。由于省科協嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,盡力壓縮公務接待支出,根據部門職能需要和年度工作安排,因公出國(境)費預算和公務用車運行維護費維持在穩定狀態,從而保障機關正常運行。

    )政府采購預算

    根據預算編制要求,省科協嚴格遵守政府采購法律、法規和制度規定,對照《湖北省2019-2020年政府集中采購目錄及標準》(鄂政辦發〔2018〕33號),完整編報政府采購預算,做到“應編盡編、應采盡采”。2019年,省科協機關及事業單位采購預算支出為20376.21萬元,其中公共預算財政撥款政府采購支出1106.36萬元,國有資產收益政府采購支出54.71萬元,預算內基本建設投資采購18855萬元,其他上年結轉政府采購支出360.14萬元。

    2019年,省科協機關本級政府采購預算為1150.19萬元,省科技館政府采購預算為18971.35萬元,省青少年科技中心政府采購預算為90.47萬元,省科協學會信息服務中心采購預算為81.96萬元,省院士專家聯絡服務中心政府采購預算為32.7萬元,省科協農村專業技術服務中心采購預算為49.54萬元。

    (七)新增資產配置預算

    2019年,省科協新增資產配置預算90.09萬元,其中公共預算財政撥款列支資產配置49.43萬元,國有資產收益列支資產配置34.9萬元,其他上年結轉列支資產配置5.76萬元。省科協機關本級新增資產預算為18.64萬元(含后勤中心新增資產預算6.1萬元),省科技館新增資產預算為34.9萬元,省青少年科技中心新增資產預算為2.92萬元,省科協學會信息服務中心新增資產預算為8.46萬元,省院士專家聯絡服務中心新增資產預算為4.78萬元,省農村專業技術服務中心新增資產預算為20.39萬元。

    (八)國有資產占用情況

        截止到2018年底,省科協機關及直屬事業單位共有車輛15輛,其中主要領導干部用車1輛,機要通信用車1輛,應急保障用車2輛,離退休干部用車2輛,其他用車(含科普大篷車)9輛。同2017年底相比,省科協車輛數量增加2臺,主要是原國際學術交流中心單位撤銷后進行資產清查并將賬務并入湖北省院士專家聯絡服務中心,2臺車輛于2018年并入省院士專家聯絡服務中心賬務中,因此增加2輛。省科協單價50萬元以上的通用設備1套,價值78.8萬元,無單價100萬元以上的專用設備。

    )省科協對下轉移支付

    根據《全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016-2020年)》、《中國科協科普發展規劃(2016-2020年)》等文件精神,省科協擬繼續實施湖北省基層科普能力建設項目,推進科普助力鄉村振興戰略和脫貧攻堅,建設完善科普基地體系,提升城鄉基層服務能力和水平,提高全省公民科學素質水平。

    2019年,湖北省基層科普能力建設項目經費4379萬元,為一般性對下轉移支付項目,包括省級對下轉移支付2474萬元和中央對下轉移支付1905萬元。根據《湖北省科學普及專項資金管理辦法》有關規定,結合年度工作重點,擬用于特色產業科普基地建設2950萬元、科技館免費開放省級補助650萬元、科普惠民社區資助400萬元、科普教育學校資助129萬元、科普信息化100萬元及流動科技館補助150萬元。

     

    四、預算績效目標

    根據2019年度部門預算編制要求,省科協結合《科協系統深化改革實施方案》、湖北省科協事業發展“十三五”規劃、《全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016—2020年)》等文件精神,緊密圍繞部門職能和工作部署,認真梳理項目內容,對照立項依據、資金投向、運行方式等編報了部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,盡量做到績效編報工作可量化、易評價、全覆蓋。現將重點項目“科學技術普及活動”和“學會建設及學術活動”的績效目標予以公開附后。

    附件: 1.湖北省科協2019年度部門預算公開用表

    2.省科協2019年部門預算專業名詞解釋

               3.“科學技術普及活動”項目績效目標表

               4.“學會建設及學術活動”項目績效目標表

    湖北省科學技術協會    

                                                                                     2018218  

    責任編輯:省科學技術協會

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