• 湖北省人民政府接待汽車隊2019年部門預算公開

    湖北省人民政府接待汽車隊2019年部門預算

    目 錄

      一、湖北省人民政府接待汽車隊主要職責及機構設置情況

      二、湖北省人民政府接待汽車隊2019年部門預算情況

       (一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

      (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

      (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

      (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

      (五)國有資產占用及增減變化情況說明

      (六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、

            專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

      三、湖北省人民政府接待汽車隊預算績效情況說明

      四、湖北省人民政府接待汽車隊2019年部門收支預算附表

      五、專業名詞解釋

      一、湖北省人民政府接待汽車隊主要職責及機構設置情況

      (一)主要職責

      省人民政府接待汽車隊的主要職責是保證省直機關應急車輛備勤及保障任務的順利完成,提高接待質量,為省委、省政府及省直機關公務接待、大型會議用車提供安全、優質的服務。

      (二)內設機構

      省人民政府接待汽車隊內設六個機構,分別為:辦公室、財務室、調度室、安檢室、一分隊、二分隊。

      二、湖北省人民政府接待汽車隊2019年部門預算情況

      (一)預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

      本年度預算收支1605.85萬元(其中經費撥款補助491萬元,行政事業單位資產收益撥款1114.85萬元)。與上年預算1478.97萬元(其中經費撥款補助469.84萬元,行政事業單位資產收益撥款630萬元,動用事業基金379.13萬元)比較,增加126.88萬元。一是工資福利支出674萬元與上年同口徑經濟分類726.24萬元比較,減少52.24萬元,主要原因是在職人員退休;二是對個人和家庭補助支出184萬元與上年同口徑經濟分類207.26萬元比較,減少23.26萬元,主要原因是退休人員因病去世減少;三是商品和服務支出746萬元與上年同口徑經濟分類424.27萬元比較,增加321.73萬元,主要原因是事業單位公車改革后,車隊對外服務用車量增長;四是資本性支出1.85萬元與上年同口徑經濟分類121.2萬元比較,減少119.35萬元,主要原因是新增資產減少。

      省人民政府接待汽車隊無政府性基金預算支出。

      (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

      省政府接待汽車隊屬于公益二類事業單位,機關運行經費無預算安排。

      (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

      省政府接待汽車隊認真落實中央八項規定及省委、省政府有關文件精神,部門預算“三公”經費以不超過2019年預算數為控制數編列。本年度預算“三公”經費總額為3萬元,其中公務接待費3萬元,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元。與上年同口徑經濟科目17萬元比較,減少公務用車運行維護費14萬元,主要原因是公車改革后,單位所屬車輛為服務用車。公務用車購置費無預算安排,預計無公務用車購置。

      (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

      2019年度政府采購預算總額195.85萬元,其中:專項業務活動機動車保險服務30萬元,其他服務5萬元、其他專業施工50萬元,其他專業技術服務4萬元,車輛加油服務80萬元,車輛維修和保養服務25萬元,計算機設備1萬元,生活用電器(空調)0.7萬元,其他辦公設備0.15萬元。

      與上年政府采購預算總額151.2萬元比較,增加44.65萬元,主要原因是公車改革后,對外用車輛數量增加,車輛加油服務也隨之增加。

      (五) 國有資產占用及增減變化情況說明

      省人民政府汽車隊所屬資產價值合計2878.47萬元(其中房屋價值合計1061.45萬元,車輛價值合計1744.94萬元,其他資產合計72.07萬元),與上年資產價值總額2877.44萬元比較,增加1.03萬元,主要是辦公設備的增加。

      (六)財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明

      省人民政府接待汽車隊無省本級專項支出、無一般性轉移支付支出和無專項轉移支付支出。

      三、湖北省人民政府接待汽車隊預算績效情況說明

      省人民政府汽車隊項目名稱為湖北省人民政府接待汽車隊工作專項,項目編碼2019-201-010-001。通過認真學習認識到績效管理是指預算資金所達到的產出和結果,推進預算績效管理,有利于提升預算管理水平、增強單位支出責任、提高公共服務質量、優化公共資源配置、節約公共支出成本。這是深入貫徹落實科學發展觀的必然要求,也是單位科學化、精細化管理的重要內容,它是一種以支出結果為導向的預算管理模式,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果。隊委會要求工作人員不斷改進服務水平和質量,形成工作合力,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向服務對象提供更多、更好的公共服務,使接待車隊行為更加務實、高效,對加快接待車隊發展方式的轉變有著重要的意義。

      長期目標:承擔省委、省政府及省直機關公務接待、大型會議用車;擔負省直機關應急車輛備勤、保障任務;司駕人員備勤及時到位,提高接待服務質量,為用車單位提供安全、優質服務。

      年度目標:按工作要求保障接待任務的安全順利完成,車輛及司機備勤率98%以上,車庫消防達標率100%,節約油耗率20%以上,有效保障大型會議的開展,不出現事故,用車滿意度96%以上。

      四、湖北省人民政府接待汽車隊2019年部門收支預算附表

      附件:2019年部門收支預算附表(點擊下載)

      五、專業名詞解釋

      (一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

      (二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

      (三)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

      (四)行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      (五)專項業務活動(2010305項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

      (六)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

      (七)醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

      (八)行政事業單位醫療(21011款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

      (九)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      (十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

      (十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十二)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

      (十三)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

    責任編輯:省政府接待汽車隊

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