• 湖北醫藥學院2019年部門預算信息公開

                                   目 錄   

      第一部分 單位概況

      一、學校主要工作職責

      二、學校機構設置

      第二部分 湖北醫藥學院2019年部門預算安排情況

      一、財政撥款收支預算安排情況

      二、財務收支預算安排情況

      三、“三公”經費預算變化情況

      四、其他需要說明的情況

      第三部分 湖北醫藥學院2019年部門預算表(以鏈接形式公開,共計10張表)

      一、收支預算總表

      二、收入預算總表

      三、支出預算總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、政府性基金預算支出表

      八、財政撥款“三公”經費支出表

      九、財政專項支出預算表

      十、專項轉移支付分市縣表

      第四部分 名詞解釋

      湖北醫藥學院2019年部門預算信息公開

      根據《預算法》的相關規定,按照省財政廳相關文件要求,我校對2019年部門預算信息進行公開。

      一、學校概括

      (一)學校主要工作職責

      學校依照國家法律法規,貫徹國家教育方針,執行國家教育政策,依法自主辦學,堅持“厚基礎,崇人文,重實踐”的人才培養特色,推進辦學體制改革和教學改革,推動學校事業發展。其主要工作職責如下:

      1、開展教學活動、科學研究、技術開發、文化傳承與創新和社會服務,培養社會主義合格建設者和可靠接班人。

      2、努力培養具有良好職業道德、基礎扎實、實踐能力強,具有創新意識和能力的適用型醫學人才。

      3、根據國家戰略和人才市場需求,設置和調整學科、專業;

      4、制定招生方案,調節校內不同專業招生比例,確定選拔學生的條件、標準、辦法和程序;

      5、制定學校規劃并組織實施;

      6、設置學校教學、科研及行政職能部門;

      7、確定學校內部收入分配原則;

      8、招聘、管理和使用人才;

      9、學校財產和經費的使用與管理。

      (二)學校機構設置

      學校二級學院14個:基礎醫學院、公共衛生與管理學院、第一臨床學院、第二臨床學院、護理學院、第三臨床學院、藥學院、口腔醫學院、繼續教育學院、第四臨床學院、生物醫學工程學院、第五臨床學院、人文社會科學學院、馬克思主義學院。

      學校機關部處21個:辦公室、組織部、統戰部、宣傳部、紀委(監察處)、審計處、工會、離退休干部處、學工處(部)、保衛武裝部、教務處、教師教學發展中心、人事處、資產管理處、財務處、招生就業工作處、科技處、發展規劃處、外事處、研究生處、后勤處、政策法規處。

      直屬單位10個:圖書館、信息網絡中心、國際學院、檔案館、學報編輯部、自主學習中心、教師教學發展中心(高教研究所)、校史館、生物醫藥研究院、研究生院。

      二、收支預算安排情況

      (一)財政撥款收支預算安排情況

      1、財政撥款補助收入情況

      2019年度我校財政撥款預算總收入為13396.1萬元,較上年增加226.1萬元,增幅為1.7%。具體構成如下:

      1)一般公共預算財政撥款(補助)13274萬元,較上年增加104萬元,增幅為0.7%。其中:中央專項轉移支付補助3970萬元,經費撥款補助8894萬元,行政事業單位資產收益撥款410萬元。

      2)政府性基金財政撥款122.1萬元,較上年增加122.1萬元。

      2、上年結余(轉)情況

      2019年度我校上年財政撥款結余(轉)3701萬元,較上年增加193.59萬元,增幅為4.9%。具體構成如下:2018年中央財政支持地方高校發展專項1900萬、2018年高等教育綜合獎補專項1511萬元、2018年湖北省科技創新平臺專項270萬、學生資助補助專項20萬。因“雙一流”建設專項996萬元和教育專項債券3000萬元涉及到新增資產,無法錄入預算系統,故沒有反映在上年財政撥款結余(轉)中。

      3、財政撥款支出情況

      2019年度我校財政撥款總支出規模為17097.1萬元,較上年增加419.69萬元,增幅為2.4%。按經濟分類具體構成如下:工資福利支出9140.12萬元,商品和服務支出3275.43萬元,對個人和家庭補助支出1220萬元,債務利息及費用支出122.1萬元, 資本性支出3339.45萬元。

      (二)財務收支預算安排情況

      1、財務收入情況

      2019年度我校財務預算總收入為29587.1萬元,較上年增加2124.69萬元,增幅為7.6%。具體構成如下:

      1)財政撥款補助收入13396.1萬元,較上年增加226.1萬元,增幅為1.7%。其中:中央專項轉移支付補助3970萬元,經費撥款補助8894萬元,行政事業單位資產收益撥款410萬元,政府性基金財政撥款122.1萬元。

      2)事業收入為11990萬元,較上年增加1850萬元,增幅為18.24%。其中:學費收入5635萬元、住宿費收入1530萬元、獨立學院上交辦學收益2330萬元、其他收入195萬元,以前年度非稅收入結轉2000萬元。

      3)其他收入500萬元,較上年減少145萬元。

      4)上年財政撥款結余(轉)3701萬元,較上年增加193.59萬元,增幅為5.4%。具體構成如下:2018年中央財政支持地方高校發展專項1900萬、2018年高等教育綜合獎補專項1511萬元、2018年湖北省科技創新平臺專項270萬、學生資助專項20萬。因“雙一流”建設專項996萬元和教育專項債券3000萬元涉及到新增資產,無法錄入預算系統,故沒有反映在上年財政撥款結余(轉)中。

      2、財務支出情況

      2019年度我校財務總支出規模為29587.1萬元,較上年增加2124.69萬元,增幅為7.6%。具體構成如下:

      1)工資福利支出14927.12萬元,較上年增加1045.12萬元,其中:基本支出的工資福利支出14827.12萬元、項目支出的工資福利支出100萬元。增幅原因:增加了職業年金和基本養老保險繳費;按鄂政辦發【2016】101號文件精神,補發2016.7-2017.6月基本工資調增部分。

      2)對個人和家庭補助支出1469萬元,較上年減少179萬元,減幅10.8%。其中:基本支出74萬元,主要是離休費和退休一次性補貼;項目支出1395萬元,主要包含留學生、研究生、本科生獎助學金等。

      3)商品和服務支出6311.54萬元,較上年增加62.63萬元,增幅1%。其中基本支出的商品和服務支出4720.74萬元、項目支出的商品和服務支出1570.8萬元。商品服務支出中的其他商品服務支出2018.7萬元(基本支出601萬元、項目支出1417.7萬元),主要包含科研試劑、版面費、學生實習經費以及納入政府采購的非新增資產中的其他支出(圖書數字資源購置、教學慕課費、清潔費、網絡出口租用費、動物經費等只能歸集在其他商品服務支出中)。

      4)債務利息及費支出122.1萬元,較上年增加122.1萬元,主要用于償還教育專項債券利息。

      5)資本性支出4157.34萬元,較上年增加173.84萬元,增幅9.4%,含2019年行政辦公設備、教學科研設備及中央專項配套經費購置設備、2018年結轉項目設備和2019年“雙一流”建設專項設備款等。其中基本支出的資本性支出1386.14萬元、項目支出的資本性支出2771.2萬元。資本性支出的其他主要是醫學教學、科研設備,因為沒有相應的經濟科目,只能歸類在其他資本性支出中。

      6)其他支出2600萬,較上年增加900萬元,增幅52.9%,主要包含2019不可預見經費600萬元和高校貸款還本專項2000萬元。

      (三)“三公”經費預算情況

      按照省財政廳關于加強“三公”經費預算管理的要求,我校2019年“三公”經費預算在2018年的基礎上壓縮公務用車運行維護費和公務接待費,根據2017年的財務決算數和2018年實際執行情況,2019年共安排“三公”經費35萬元,較上年減少20萬元,減少原因為學校按照上級主管部門批復進行公車改革,已處置5臺公車,相應的車輛運行維護費調減17萬,同時壓縮公務接待費3萬。具體見下表:

      

      

     (四)其他需要說明的情況

      1、根據預算編制要求,按照“應編盡編,應采盡采”的原則,對照政府采購目錄及標準,編制政府采購預算,2019年我校政府采購新增資產共4157.34萬元,其中2019年行政辦公設備、教學科研設備及中央專項配套經費購置設備1386.14萬元、2018年結轉項目2513萬元、雙一流建設專項258.2萬元。

      2、為了更好地執行政府采購事宜,我校將非新增資產預算1722.5萬元納入了政府采購,其中辦公經費40萬元、車輛維持費10萬元、教學設備維修費10萬元、會議費20萬元、培訓費20萬元、物業管理費450萬元、印刷費150萬元、保安服務費165萬元、維修(護)費296萬元、動物經費79.5萬元、互聯網出口租用費90萬元、教室保潔16.8萬元、教學系統服務等112萬元、圖書數字資源費194.2萬元、廣告攝影11萬元、教材出版8萬元、其他50萬元。

      3、根據鄂財行發【2018】31號文件精神,2019年我校共編制評審費預算45萬元,主要為研究生開題答辯專家評審、案例庫和課題建設論證評審、新增碩士點培養方案論證評審、國家社科基金項目評審、國家自然科學基金項目評審、自由探索基金項目評審等等,因報表中無評審費科目,統一歸集在勞務費科目中。

      4、機關運行經費安排情況。2019年機關運行經費(公用經費)6291.54萬元,具體如下:辦公費100萬元,印刷費150萬,水電費700萬元,郵電費175萬元,物業管理費450萬元,勞務費428萬元,公務用車運行維護費10萬元,其他交通費用10萬,差旅費546.1萬元,維修(護)費296萬元,會議費20萬元,培訓費30萬元,公務接待費15萬元,因公出國(境)費用10萬元,工會會費48萬元,福利費80萬元,租賃費45.8萬元,委托業務費290萬元,專用材料868.94萬元,其他商品和服務支出2018.7萬元。

       5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。我校對2019年部門整體支出編制了績效目標,并對2019年“雙一流”建設、2019年學生資助工作專項等項目支出編制了項目績效目標。我校2019年無財政重點預算項目。

       6、國有資產占用情況說明。截至20181231日,我校固定資產137339萬元,其中房屋及構筑物77453萬元,通用設備28880萬元,專用設備22126萬元,家具等3022萬元,圖書2550萬元,特種動植物639萬元,文物陳列品等2574萬元,車輛92萬元。

      三、2019年部門預算公開用表 2019年部門預算公開用表

      四、名詞解釋   

      財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

      教育(205類):為學校完成高等教育任務等的日常運行支出以及為完成事業發展目標的項目支出。

      社會保障和就業(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、補充道路交通事故社會救助基金、其他生活救助等。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      “三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

      因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

      公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      

     

    責任編輯:湖北醫藥學院

    天天看电影,天天看高清影视,天天影视