• 中共湖北省委軍民融合發展委員會辦公室2019年部門預算

     目 錄

    一、部門概況

    (一)主要職責

    (二)本級內部機構設置

    (三)2019年部門預算單位構成

    二、2019年部門預算表

    (一)2019年收支預算總表

    (二)2019年收入預算總表

    (三)2019年支出預算總表

    (四)2019年財政撥款收支預算總表

    (五)2019年一般公共預算支出表

    (六)2019年一般公共預算基本支出表

    (七)2019年政府性基金預算支出表

    (八)2019年財政撥款“三公”經費支出表

    (九)2019年財政專項支出預算表

    (十)2019年專項轉移支付分市縣表

    三、2019年部門預算安排情況說明

    (一)2019年部門預算收支總體情況

    (二)2019年一般公共預算收支預算情況

    (三)2019年一般公共預算基本支出情況

    (四)2019年財政撥款“三公”經費預算情況

    (五)機關運行經費安排情況

    (六)政府采購預算安排情況

    (七)國有資產占用情況

    (八)重點項目預算績效目標情況

    (九)補充說明

    四、名詞解釋


    一、部門概況

    (一)主要職責

    中共湖北省委軍民融合發展委員會辦公室是省委軍民融合發展委員會常設辦事機構,受省委軍民融合委領導,負責處理省委軍民融合委日常事務,負責全省軍民融合發展工作的綜合協調、督導落實。主要職責:一是負責處理省委軍民融合委日常事務,綜合協調全省軍民融合發展工作,擬定省委軍民融合委年度工作計劃,對省委軍民融合委議定的事項進行督導落實。二是貫徹落實中央軍民融合發展的有關方針政策、決策部署。三是匯總全省軍民融合總體要求,組織研究提出全省軍民融合發展中長期發展規劃、重大政策措施,研究擬定全省軍民融合發展相關體制改革方案。四是協調推進國家在鄂及省內軍民融合發展重大項目(專項工程)和重大事項,促進相關規劃計劃有機銜接,研究提出全省軍民融合發展各領域相關重大問題處理意見。五是組織開展軍民融合發展重大理論和實踐問題研究,協調推進軍民融合發展法律法規、政策及標準等的建設和實施。六是負責對省委軍民融合委各專項小組工作的統籌、協調、督促、檢查、推動,協調指導各市(州、林區、直管市)軍民融合發展工作。

    根據《湖北省機構改革方案》《湖北省省級機構改革的實施意見》規定,“重新組建省委軍民融合發展委員會辦公室,將原省國防科學技術工業辦公室的職責劃入省軍民融合辦,不再保留單設的省國防科學技術工業辦公室。”

    省委軍民融合辦又是省政府管理全省國防科技工業的直屬機構(加掛有“湖北省船舶工業管理辦公室、湖北省民用爆破器材管理局、省核事故應急辦公室”三塊牌子)。主要職能:一是貫徹執行黨中央、國務院、中央軍委有關國防科技工業的方針、政策和國家法律、法規、規章,負責督促檢查省內軍工單位貫徹執行政策法規情況。二是負責省內武器裝備科研生產的條件保障、科研生產許可、民口配套、質量和計量監督管理、重大事項的組織協調等工作;負責監督與指導軍工企事業單位安全保密、安全生產工作。三是承擔全省核、航天、航空工業等軍民結合行業管理的有關工作,負責制定全省國防科技工業和軍民結合產業中長期發展規劃并組織實施。四是負責全省船舶工業的行業管理,擬訂全省船舶工業發展規劃并組織實施,負責全省船舶建造質量的安全監督管理。五是負責全省民用爆破器材生產流通的行業管理工作,負責民用爆破器材生產、銷售的安全監督管理和質量監督管理。六是承擔全省核事故應急管理責任。七是負責省內軍工企事業單位黨的建設、精神文明建設、軍工文化建設、人才隊伍建設和共青團工作,協助軍工企業集團抓好軍工企事業單位領導班子建設及其他有關工作。

    根據形勢和任務要求,省委軍民融合辦 還承擔湖北省重點武器裝備科研生產與周邊環境安全保密工作領導小組辦公室、湖北省核事故應急協調委員會辦公室、湖北省軍民融合發展體制機制創新專項領導小組辦公室的日常工作。

    (二)本級內部機構設置

    省委軍民融合辦機關內設機構待批。

    (三)2019年部門預算單位構成

    2019年本部門納入預算編制的單位有兩個,分別是中共省委軍民融合發展委員會辦公室和湖北省核工業地質局。

     

    二、2019年部門預算表

    本部門無政府性基金支出情況、暫無財政專項支出情況、無專項扶貧資金情況、無專項轉移支付情況。相關表格詳見附件

    三、2019年部門預算安排情況說明

    (一)2019年部門預算收支總體情況

    1. 2019年收入預算總額為11,027.85萬元。其中:一般公共預算財政撥款10,466.85萬元(含行政事業單位資產收益撥款745萬元),上年結轉86萬元,其他收入475萬元(實撥賬戶用款)。

    比2018年預算數增加120.42萬元,增長1.10%,主要原因:一是新增軍轉人員5人,人員基本工資增資及職務、職級情況變化等因素;二是行政事業單位資產收益撥款比2018年增加142.20萬元,上年結轉減少176.45萬元,其他收入增加185萬元。

    2. 2019年支出預算總額為11,027.85萬元。

    按支出功能分類劃分為:一般公共服務支出10,130.63萬元,占91.87%;社會保障和就業支出736.86萬元,占6.68%;醫療衛生支出160.36萬元,占1.45%。

    按支出性質劃分為:基本支出8,021.85萬元,比2018年減少2.58萬元;項目支出3,006萬元,比2018年增加123萬元,主要原因:成立為省委軍民融合辦相關職能業務,項目經費預算增加。

    (二)2019年一般公共預算收支預算情況

    1.2019年一般公共預算財政撥款收入預算10,466.85萬元(含行政事業單位資產收益撥款745萬元)。比2018年預算數增加111.87萬元,增長1.08%。主要原因:新增軍轉人員5人,人員基本工資增資及職務、職級調整,本年財政撥款收入增加。

    2.2019年一般公共預算財政撥款支出預算10,466.85萬元。

    按支出功能分類劃分為:一般公共服務支出9,655.63萬元,占92.25%;社會保障和就業支出736.86萬元,占7.04%;醫療衛生支出160.36萬元,占1.53%。

    按支出性質劃分為:基本支出7,546.85萬元,主要用于在職及離退休人員工資福利支出(不含統籌內退休費)、日常公用支出和公費醫療支出;項目支出3,006萬元,主要用于省國防科技行業管理經費、省民用船舶及民用爆破行業管理經費、省軍民融合深度發展經費、省鈾多金屬地質勘查及放射性環境地質調查評價項目等支出。

    比2018年預算數增加111.87萬元,增長1.08%。主要原因是成立為省委軍民融合辦相關職能業務增加,項目支出增加。

    (三)2019年一般公共預算基本支出情況

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算7,546.85萬元。與2018年預算相比,減少55.13萬元,下降0.73%,其中:

    1.工資福利支出6,067.06萬元,用于在職人員工資福利支出。與2018年預算相比,減少18.4萬元,下降0.30%,基本與上年保持一致。

    2.商品和服務支出691.72萬元,用于保障部門正常運轉的日常公用支出。與2018年預算相比,減少27.26萬元,下降3.79%,主要原因是壓縮辦公費、印刷費、招待費等公用經費開支。

    3.對個人和家庭的補助703.27萬元,用于離退休人員經費支出和公費醫療支出。與2018年預算相比,減少54.04萬元,下降7.14%,主要原因是有離退休人員去世相應的醫藥費、離退休費減少。

    4.資本性支出84.80萬元,用于辦公設備購置等。與2018年預算相比,增加44.57萬元,增長110.79%,主要原因是成立省委軍民融合辦,預計新增軍轉人員及新進軍方人員,增加辦公設備的購置。

    (四)2019年財政撥款“三公”經費預算情況

    2019年財政撥款“三公”經費預算支出96萬元,比2018年預算數增加15萬元,增長24.59%。其中:

    1. 2019年因公出國(境)費用40萬元,比2018年因公出國(境)費用增加20萬元,主要原因:作為省委軍民融合發展委員會的常設辦事機構,同時還承擔原省國防科工辦的職能,與中央機關、國家機關和軍隊機關的聯系較以往更大更廣,在統籌軍民融合、協同創新、對外經濟合作等方面的任務較重。2019年我辦擬定安排2個自組團和2名干部分別參加相關專題培訓班,預算經費40萬元,已經省財政審批通過增加預算。

    2. 2019年公務接待費11萬元,比2018年公務接待費減少5萬元,主要原因:根據2018年實際情況,嚴格按照接待費管理辦法,繼續壓縮公務接待費人數及批次。

    3. 2019年公務用車運行維護費45萬元,全部是車輛運行維護費用,無新增車輛購置計劃,比2018年公務用車運行維護費增加20萬元,主要原因:增加部分全部為湖北省核工業地質局預算,2018年省核工業地質局新購入3臺業務勘查用車輛,車輛運行維護、汽油、保險等費用相應增加。

    (五)機關運行經費安排情況

    2019年財政撥款安排機關運行經費(即公用經費)預算776.52萬元,其中:辦公費50萬元、印刷費5萬元、水費11萬元、電費44萬元、郵電費15.50萬元、差旅費45萬元、維修(護)費32萬元、培訓費15萬元、公務接待費11萬元、勞務費14萬元、委托業務費28萬元、工會經費107.50萬元、福利費50萬元、公務用車運行維護費45萬元、其他交通費用39萬元、其他商品和服務支出179.72萬元、辦公設備購置68.80萬元、其他資本性支出16萬元。

    比2018年預算數增加17.31萬元,增長2.28%,主要原因:由于新增軍轉人員,辦公費、職工伙食補助、其他商品和服務支出增加;離退休人員基數較大且年紀偏大,撫恤喪葬費增長較多。

    (六)政府采購預算安排情況說明

    2019年政府采購預算安排1,044.58萬元,其中:貨物類政府采購198.29萬元,服務類政府采購846.29萬元。主要用于采購辦公設備、辦公耗材、會議服務、培訓服務、印刷品、委托業務服務、車輛維修和保養服務、物業管理服務等。

    (七)國有資產占有情況說明

    截止到2018年12月31日,省委軍民融合辦國有資產總金額2,478.88萬元,其中:流動資產232.16萬元,主要為銀行存款;固定資產2,106.33萬元,主要為房屋、車輛和辦公設備等;無形資產140.39萬元,主要為各類辦公軟件等;湖北省核工業地質局國有資產總金額5,903.88萬元,其中:流動資產603.31萬元,主要為銀行存款;長期投資2,700萬元;固定資產2,600.57萬元,主要為房屋、車輛和辦公室設備等。2019年擬購置固定資產182.15萬元,主要為計算機設備、打印設備、辦公家具等,已列入政府采購預算。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛10臺,其中:省委軍民融合辦有公務用車7臺,分別是主要領導干部用車1臺,機要通信用車1臺,應急保障用車2臺,離退休干部用車3臺;湖北省核工業地質局特種專業技術用車3臺;單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。無新增50萬元以上資產購置計劃。

    (八)重點項目預算績效目標說明

    項目名稱

    省軍民融合深度發展經費

    項目支出明細測算

    項目活動

    活動內容表述

    支出經濟

    分類

    金額

    測算依據及說明

    備注

     

     

    合計

    396.27

     

     

    316001

    316001

    湖北省委軍民融合委員會辦公室本級

    396.27

     

     

    P31600100003

    P31600100003

    省委軍民融合辦軍民融合產業發展業務經費

    396.27

     

     

    板報印刷郵寄

    板報印刷郵寄

    郵電費

    1.00

    板報印刷郵寄1萬元。

    詳見附件-項目支出明細測算依據及說明

    軍民融合各類會議、培訓及調研學習差旅

    參加軍民融合各類會議、培訓及到省內外機構、企事業單位調研學習差旅

    差旅費

    24.22

    ①參加上級組織的各類會議,以及在市州召開的會議等差旅4萬元。②參加上級組織的各類培訓,以及在市州組織的培訓等差旅2萬元。③到省內外政府機構、企事業單位進行有關推動軍民融合、航空衛星產業發展的調研學習等差旅4萬元。④到全省軍工和民口配套單位、相關市州軍民融合發展組織管理機構調研需差旅7.82萬元。⑤其他業務差旅6.4萬元。

     

    高分辨率對地觀測系統應用推廣及產業化

    高分辨率對地觀測系統應用推廣及產業化等相關會議

    會議費

    32.63

    ①召開全國高分系統應用工作總結推進會10.13萬元。②召開湖北省高分遙感數據市州應用工作總結推進會2.25萬元。③召開湖北省高分遙感數據市州應用工作與需求對接交流會3.6萬元。④召開湖北省空間信息產業軍民融合高峰論壇費4.5萬元。⑤召開《實施意見》的3次座談會和1次專家評審會4.95萬元。⑥召開全省軍民融合發展工作會議7.2萬元。

     

    軍民融合各類宣貫培訓

    舉辦全省軍民融合發展新聞宣傳工作培訓及其他宣貫培訓

    培訓費

    58.05

    ①舉辦全省軍民融合發展新聞宣傳工作培訓13.05萬元。②開展《湖北省委軍民融合發展綱要實施意見》宣貫培訓27萬元。③開展《湖北省加快推進軍事后勤軍民融合深度發展實施意見》宣貫培訓18萬元。

     

    省級軍民融合產業示范基地創建及宣傳

    聘請專家參與省級軍民融合產業示范基地創建及宣傳、培訓等工作

    勞務費

    10.37

    ①組織專家對《實施意見》進行評審2.3萬元。②舉辦全省軍民融合發展新聞宣傳工作培訓約1萬元。③開展《實施意見》宣貫培訓3萬元。④開展《實施意見》宣貫培訓2萬元。⑤舉辦湖北省軍民融合十大新聞評選2.07萬元。

     

    推進軍民融合領域產融合作

    委托相關單位編制《實施意見》,舉辦展覽,開展調研

    委托業務費

    165.00

    ①通過政府采購,競爭性磋商的方式,委托中介機構編制《實施意見》約35萬元。②委托第三方協助舉辦湖北省首屆軍民融合成果展100萬元。③委托社會力量開展軍民融合重點工作調研30萬元。

     

    公務接待租車

    接待上級主管部門和兄弟省份來鄂調研及臨時性活動租車

    其他交通費用

    2.00

    接待上級主管部門和兄弟省份來鄂調研及臨時性會議、考察、座談等活動租車費用2萬元。

     

    軍民融合政策法規、典型案例宣傳

    軍民融合政策法規、典型案例宣傳及“雙擁”工作

    其他商品和服務支出

    103.00

    ①軍民融合政策法規宣傳30萬元。②推進湖北省軍民融合典型案例宣傳30萬元。③全國全省開展重大論壇、展會等集中專項宣傳40萬元。④“雙擁”慰問3萬元。

     

    項目采購

    品名

    數量

    金額

    合計

    9

    210.68

    專業技能培訓服務

    3

    13.05

    其他服務

    3

    165.00

    一般會議服務

    3

    32.63

    項目績效總目標

    名稱

    目標說明

    長期目標01

    建成一批國家級和省級軍民結合產業園區,軍民資源共享工作初顯成效,民參軍企業達到200家以上。

    長期目標02

    加快推進航空產業發展,實現航空工業產值達到120億元,將湖北省打造成全國重要的通用航空制造業基地。

    長期目標03

    創建高分湖北中心分中心,建立完善有力的高分中心管理運營機制,高分數據在湖北得以有效應用和推廣。

    年度目標01

    為襄陽、孝感、宜昌三個國家新型工業化產業示范基地的發展提供保障服務,著力完善軍民融合發展信息共享機制,加強與國家軍民融合公共服務平臺、全軍武器裝備采購信息網的對接合作。

    年度目標02

    開展全省航空產業重大項目跟蹤調研活動,完成年度民用航空工業行業統計和年鑒編制工作。

    年度目標03

    開展高分衛星遙感數據的宣傳、培訓和應用示范工作,加速培育衛星應用產業,提高高分數據存儲量和領用量,完成高分辨率對地觀測系統的公益服務工作。

    年度目標04

    貫徹落實軍民融合發展戰略綱要,積極宣傳軍民融合,搭建我省軍民融合展示平臺、交流平臺,促進軍民融合深度發展、創新發展。

    長期績效目標表

    目標名稱

    一級指標

    二級指標

    指標名稱

    指標值

    績效標準

    長期目標01

    產出指標

    數量指標

    建設國家級軍民結合產業園

    3-4個

    計劃標準

    長期目標01

    產出指標

    數量指標

    民參軍企業規模

    200家以上

    計劃標準

    長期目標01

    產出指標

    質量指標

    軍民結合產業示范基地驗收合規率

    100%

    行業標準

    長期目標01

    效益指標

    經濟效益指標

    軍工企事業單位民品產出年均增長率

    ≥2.50%

    計劃標準

    長期目標01

    效益指標

    服務對象滿意度

    指標

    軍民融合產業滿意度

    ≥90%

    計劃標準

    長期目標02

    效益指標

    經濟效益指標

    航空工業產值

    120億

    計劃標準

    長期目標02

    效益指標

    服務對象滿意度

    指標

    航空工業滿意度

    ≥90%

    計劃標準

    長期目標03

    產出指標

    數量指標

    建設高分湖北中心分中心

    1個

    計劃標準

    長期目標03

    產出指標

    質量指標

    高分數據存儲量、領用量年增長率

    ≥5%

    計劃標準

    長期目標03

    效益指標

    服務對象滿意度

    指標

    高分應用單位滿意度

    ≥90%

    計劃標準

    年度績效目標表

    目標名稱

    一級指標

    二級指標

    指標名稱

    指標值

    績效標準

    前年

    上年

    預計當年實現

    年度目標01

    產出指標

    數量指標

    舉辦民參軍對接活動

    2場

    1場

    ≥1場

    計劃標準

    年度目標01

    產出指標

    時效指標

    兩個目錄的信息征集和報送按時完成率

    100%

    100%

    100%

    計劃標準

    年度目標01

    效益指標

    經濟效益指標

    軍民結合產業示范基地工業總產值增長率

    8.70%

    10%

    ≥6%

    計劃標準

    年度目標01

    效益指標

    服務對象滿意度

    指標

    軍民融合產業滿意度

    92%

    90%

    ≥90%

    計劃標準

    年度目標02

    產出指標

    數量指標

    開展航空重點地區和重大項目調研

    1次(項)

    2次(項)

    ≥1次(項)

    計劃標準

    年度目標02

    產出指標

    數量指標

    開展全省民用航空工業行業統計和年鑒編制工作

    1次

    1次

    1次

    計劃標準

    年度目標02

    效益指標

    服務對象滿意度

    指標

    航空工業滿意度

    94.67%

    90%

    ≥90%

    計劃標準

    年度目標03

    產出指標

    質量指標

    高分數據存儲量增長率

    /

    /

    ≥6%

    計劃標準

    年度目標03

    產出指標

    質量指標

    高分數據領用量增長率

    /

    /

    ≥6%

    計劃標準

    年度目標03

    效益指標

    服務對象滿意度

    指標

    高分應用單位滿意度

    96%

    90%

    ≥90%

    計劃標準

    年度目標04

    產出指標

    數量指標

    編制《湖北省貫徹落實國家軍民融合發展綱要的實施意見》

    /

    /

    1份

    計劃標準

    年度目標04

    效益指標

    社會效益指標

    發布軍民融合成果

    /

    /

    ≥4次(場)

    計劃標準

    (九)其他說明

    本部門無政府性基金預算、財政專項支出預算和專項轉移支付分縣市預算,表七、表九、表十無數據。

    四、名詞解釋

    (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

    (三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    (四)基本支出:指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

    (五)項目支出:指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務和事業發展目標發生的支出。

    (六)行政運行:反映行政單位的基本支出。

    (七)一般行政管理事務:反映行政單位的項目支出。

    (八)事業運行:指湖北省核工業地質局的人員經費和日常公用經費。

    (九)其他政府辦公廳(室)及機構事務支出:指湖北省核工業地質局的項目經費支出。

    (十)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

    (十一)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    (十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政單位醫療(項):主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫療費支出。

    (十三)“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車運行維護費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車運行維護費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

     

    責任編輯:省委軍民融合辦

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