• 湖北省信訪局2018年度部門決算信息公開說明

    目   錄

      第一部分 湖北省信訪局概況

      一、主要職能

      二、內設機構和人員編制

      第二部分 湖北省信訪局2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、財政專項支出決算表

      十、專項轉移支付分市縣情況表

      第三部分 湖北省信訪局2018年度部門決算情況說明

      一、關于2018年度部門決算總體情況說明(增減變化情況)

      二、關于2018年度財政撥款支出情況說明

      三、關于“三公”經費支出說明

      四、關于機關運行經費支出說明

      五、關于政府采購支出說明

      六、關于國有資產占用情況說明

      七、關于2018年度預算績效情況的說明

      八、關于2018年度對下轉移支付情況說明

      九、關于舉借政府債務情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分

      湖北省信訪局概況

      一、主要職能

      (一)受理人民群眾給省委、省政府及其領導同志的來信;接待到省委、省政府及領導同志住地來訪的群眾。

      (二)承辦中央、國務院及中央國家機關向省委、省政府交辦的信訪事項和省委、省政府及領導同志交辦的重要信訪事項,通過直接立案或責成有關地方和部門查處,按時上報處理結果。

      (三)向省委、省政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息,及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

      (四)綜合分析人民來信來訪情況,篩選論證群眾的批評和建議,提出解決問題的意見和建議,為省委、省政府領導決策當好參謀。

      (五)按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則,向有關地方和部門轉送、交辦來信來訪事項,并督促檢查落實情況,協調或直接查處重要信訪問題。

      (六)對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究,協助省委、省政府和有關部門研究制定有關政策規定。

      (七)負責全省信訪工作的綜合管理。協助省委、省政府部署、檢查和指導全省信訪工作,發現和解決問題;組織交流和推廣經驗;培訓信訪干部;制定信訪工作管理規定。

      (八)貫徹落實省信訪工作領導小組有關指導全省信訪工作的意見。

      (九)負責指導全省信訪工作的組織建設和理論建設;制定并組織實施工作發展規劃。

      (十)督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

      (十一)協調地方和部門解決群眾反映的突出問題。

      (十二)總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

      (十三)指導全省信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

      (十四)完成上級交辦的其他事項。

      二、內設機構和人員編制

      根據上述職責,湖北省信訪局內設辦公室、綜合指導處、辦信處、接訪一處、接訪二處、督查一處、督查二處、網絡信訪處、省政府信訪事項復查復核辦公室等9個職能處室(公益一類事業單位社情民意研究中心已批復暫未成立)。截至2018年12月31日,編制人數77人(其中行政編制65人,全額撥款工勤編制4人, 公益一類事業編制8人)。實有在職干部職工67人,離退休干部29人(離休2人,退休27人)。

     

      第二部分

      湖北省信訪局2018年度部門決算表

     

     

      第三部分

      湖北省信訪局2018年度部門決算情況說明

      一、關于2018年度部門決算總體情況說明

      (一)基本情況。本部門2018年度決算總收入3857.67萬元,其中本年收入3387.28萬元(財政撥款收入3381.24萬元,利息和個人所得稅管理費收入等其他收入6.04萬元),年初結轉和結余470.39萬元。2018年度決算總支出3857.67萬元,其中本年支出3568.95萬元(一般公共服務支出3302.31萬元,社會保障和就業支出167.55萬元,醫療衛生與計劃生育支出99.08萬元),年末結轉和結余288.72萬元。

      (二)本年支出預算執行情況分析。2018年度本年支出預算文本數3713.1萬元,2018年度本年支出決算數3568.95萬元,決算數比預算數少144.15萬元,預決算差異率-3.88%。主要原因為部分常年性項目經費未執行完導致負差。

      (三)與上年決算對比情況。2018年度和2017年度決算相比總收入減少410.57萬元,總支出減少228.90萬元,主要原因為2018年度比2017年度減少其他資本性支出511萬元(2017年度省群眾信訪接待服務中心建設預算追加數)以及人員經費增加165.79萬元。經費增減額和省信訪局全面發展及擔負的工作特點基本相符,經費開支類型與工作任務實際所需相貼切,開支合理,收支平衡。

      二、關于2018年度財政撥款支出情況

      本部門2018年度本年一般公共預算財政撥款支出3381.24萬元,比2018年度年初預算文本數3510.9萬元減少129.66萬元。主要原因為部分常年性項目經費未執行完導致負差。比2017年度決算數3783.92萬元減少402.68萬元,主要原因為2018年度比2017年度減少其他資本性支出511萬元(2017度年省群眾信訪接待服務中心建設預算追加數)和人員經費增加165.79萬元。

      三、關于“三公”經費支出說明

      (一)總體情況。本部門2018年度“三公”經費支出26.69萬元,比年初預算數減少20.87萬元,壓減率43.81%,主要原因為取消接訪中心處理集體訪盒飯、從嚴落實有關制度規定、嚴格控制接待標準和接待人數使公務接待費比預算減少18.34萬元;比2017年度下降8.33萬元,下降率23.79%,主要原因為取消接訪中心處理集體訪盒飯、從嚴落實有關制度規定、嚴格控制接待標準和接待人數使公務接待費同比減少。

      (二)具體情況。2018年度“三公”經費支出中,因公出國(境)費12.31萬元,占46.12%;公務用車購置及運行費12.72萬元,占47.66%;公務接待費1.66萬元,占6.22%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費12.31萬元(基本支出7.81萬元、項目支出4.5萬元),與2017年度和2018年度預算基本持平。2018年度全年因公出國組團1個,本局參團人數2人。

      2.公務用車購置及運行維護費12.72萬元(其中公務用車運行維護費12.72萬元,公務用車購置費0萬元),與2017年度基本持平,比2018年度預算減少2.28萬元,主要原因為加強管理,控制消耗支出。公務用車編制及保有量6臺,2018年度公務用車購置數0臺。

      3.公務接待費1.66萬元,比2017年度下降8.59萬元,比2018年預算減少18.34萬元。全年接待20批次,210人次,每批次均支出0.08萬元,每人次均支出79元。下降減少原因為取消接訪中心處理集體訪盒飯和落實有關制度規定嚴格控制接待標準和接待人數。

      四、關于機關運行經費支出說明

      本部門2018年度機關運行經費支出278.82萬元其中:辦公費36.18萬元、水費1.73萬元、電費6.61萬元、郵電費4.31萬元、差旅費14.43萬元、因公出國(境)費7.81萬元、維修(護)費5萬元、會議費13.25萬元、培訓費11.83萬元、公務接待費1.66萬元、工會經費30萬元、福利費37.27萬元、公務用車運行維護費12.72萬元、其他交通費用93.97萬元、其他商品和服務支出1.7萬元、辦公設備購置0.35萬元。2018年度機關運行經費支出與年初預算數279.06萬元相比基本持平,主要原因是嚴格按預算支出。比2017年度決算數230.93萬元增加47.89萬元,增幅20.74%。主要原因為2018年度機關運行經費支出中含2017年結轉指標30.17萬元。

      五、關于政府采購支出說明

      本部門2018年度政府采購支出總額717.78萬元,其中:政府采購貨物支出66.37萬元、政府采購工程支出183.77萬元、政府采購服務支出467.64萬元。授予中小企業合同金額539.84萬元,占政府采購支出總額的75.21%,其中:授予小微企業合同金額281.38萬元,占政府采購支出總額的39.2%。

      六、關于國有資產占用情況說明

      截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、離退休干部用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0套(比上年減少1套,原因為按政府會計制度和準則,將1套軟件資產由通用設備調入無形資產);單位價值100萬元以上專用設備0套(與上年比無變化)。

      2018年度年末資產8955.92萬元,比2017年度年末減少136.92萬元,減幅為1.51%,變動不大。資產減少的主要原因為:2018年資產報廢和新增凈差額。其中:流動資產461.01萬元(比上年減少307.73萬元,主要原因為使用部分實撥賬戶資金和退還項目保證金)、固定資產8235.28萬元(比上年增加5900.44萬元,主要原因為省群眾信訪接待服務中心在建工程轉固定資產)、在建工程0萬元(比上年減少5978.40萬元,主要原因為省群眾信訪接待服務中心在建工程轉固定資產)、無形資產259.63萬元(比上年增加248.77,主要原因為資產決算按新政府會計準則要求將軟件資產由通用設備調入無形資產)。

      七、關于2018年度預算績效情況的說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目8個,資金1655.84萬元(含對下轉移支付520萬元,不含上年結轉35萬元和不可預見費100萬元),占一般公共預算項目支出總額的92.46%。從評價情況看, 8個項目中6個項目得分超過95分,2個項目得分在90-95之間。各項目立項符合處室職責和相關管理規定,績效目標合理,評價指標體系較完善,評價標準較科學,各項業務工作有序開展,財務管理制度規范,各項目績效指標完成情況較好。通過項目實施,對相關業務開展起到了較好的支撐作用。

      組織開展整體支出績效評價,通過對部門整體支出、預決算資料的歸集分析總結,完成部門整體支出的績效自評工作。從評價情況來看,2018年度整體支出績效自評得分93.57分,部門預算資金到位率和預算執行率較高,部門資金管理嚴格落實相關財務規章制度執行,核算規范,開支范圍及標準合理。全省信訪工作法治化水平不斷加強,信訪事項及時受理率、按期答復率、群眾滿意率達到國家信訪局對我省的考核指標,收集、匯總、分析社情民意,提出意見建議,供省委、省政府決策參考的目標也完成較好。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

      “辦信、接訪工作經費”項目績效自評綜述:項目全年預算數235萬元,執行數219.44萬元,完成預算93.38%。主要產出和效益:一是認真辦理群眾來信,提高全省辦信工作“五率”水平,注重來信綜合分析,完成社情民意調研報告2件;二是認真接談、錄入、辦理、督辦來訪事項,來訪事項“五率”達到年底考核要求;三是妥善處理異常訪,維護省委省政府門前正常秩序。發現的問題及原因:實際執行與預算總額比相有節約,但支出明細項目與預算有出入,如差旅費(節約32.41萬元)、培訓費(節約2.58萬元),主要原因為預算編制不精確、不科學,按經濟分類科目預算編制與執行不能高度吻合。下一步改進措施:預算的明細支出爭取更加準確,減小預算與實際執行明細費用支出的差異。

      “督查、復核工作經費”項目績效自評綜述:項目全年預算數50萬元,執行數50萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是對地方和職能部門辦理信訪事項進行監督,對疑難信訪事項和積案進行督查,確保依法依據得到處理;二是規范信訪事項復查復核工作,及時受理和按期辦結。發現的問題及原因:預算實際執行為100%,但支出明細項目與預算有出入,主要是辦公費(超支3.43萬元),差旅費(節約3.43萬元)。下一步改進措施:預算的明細支出爭取更加準確,減小預算與實際執行明細費用支出的差異。

      “領導小組辦公室工作專項經費”項目績效自評綜述:項目全年預算數175萬元,執行數175萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是全省信訪法治化水平不斷加強,信訪事項及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率達到國家信訪局的考核指標;二是收集、匯總、分析社情民意,提出意見和建議供省委、省政府參考,全年開展重點課題研究9次,開展小型調研6次,編發《信訪與民情》16期。發現的問題及原因:一是支出明細項目與預算有出入,主要是辦公費(超支8.57萬元)、印刷費(超支1萬元)、郵電費(節約2.17萬元)、差旅費(節約7.4萬元);二是個別產出指標統計不及時。下一步改進措施:一是預算明細支出爭取更加準確,減小預算與實際執行明細費用支出的差異;二是加強產出指標的統計考核。

      “接訪中心運轉維護”項目績效自評綜述:項目全年預算數280萬元,執行數269.9萬元,完成預算96.39%。主要產出和效益:及時維修保養,群眾來訪接待中心正常運轉。發現的問題及原因:一是支出明細項目與預算有出入,主要是辦公費(超支13.22萬元)、水電費(節約3.55萬元)、郵電費(節約4.87萬元)、物業管理費(節約13.03萬元)、維修(護)費(節約0.11萬元)和取暖費(節約1.76萬元),二是部分預算績效指標與項目職能屬性不相符,績效目標設置不科學。下一步改進措施:一是預算明細支出爭取更加準確,減小預算與實際執行明細費用支出的差異;二是根據項目職能重新設置預算績效指標,加強預算績效指標與項目職能屬性的相關性。

      “信息調研宣傳培訓”項目績效自評綜述:項目全年預算數80萬元,執行數79.87萬元,完成預算99.84%。主要產出和效益:宣傳信訪工作法規,整理和加工檔案,全年編制印《湖北信訪》超過2200份。發現的問題及原因:一是經費支出明細項目與預算有出入,主要是辦公費(超支4.77萬元)、郵電費(節約0.69萬元)、差旅費(節約2.88萬元)、維修(護)費(節約1.33萬元);二是績效目標設置不科學,只設置產出數量指標“編印《湖北信訪》”,沒有對應的質量指標、時效指標。下一步改進措施:一是預算明細支出爭取更加準確,減小預算與實際執行明細費用支出的差異;二是下一年度增加數量指標“檔案整理冊數”,質量指標“信訪干部知曉度”,時效指標“期刊按時出版率”。

      “省網上信訪服務外包”項目績效自評綜述:項目全年預算數371萬元,執行數215.22萬元,完成預算58.01%。主要產出和效益:信訪事項網上錄入率、受理率、辦結率達到考核要求,網上信訪占比率得到提高。發現的問題及原因:一是預算執行率較低,主要原因為監控設備維修項目78.86萬元當年未實施,系統等保測評項目48萬元雖已履行政府采購程序,但年底來不及驗收支出,導致結余;二是績效目標設置不規范,績效標準未按照行業標準、歷史標準、計劃標準表述。下一步改進措施:一是提高預算執行率,及時向業務處室反饋評價結果,分析預算執行偏低的具體原因,制定相應的整改措施,加大下一預算年度執行力度;二是認真研究歸納提煉,準確反應績效目標內容,績效標準按照行業標準、歷史標準、計劃標準表述,編制預算績效指標時增設產出質量指標信訪事項網上錄入率指標,合理設置指標值,避免完成情況大幅超出預期設置指標值的現象。

      “省級信訪解難資金”項目績效自評綜述:項目全年預算數500萬元,執行數500萬元,完成預算100%。主要產出和效益:救助幫扶困難群眾,維護群眾合法權益,促進特殊疑難信訪的化解。發現的問題及原因:檔案資料不規范,如有的僅有備案申請表無其他資料,有的未收集支付資料。下一步改進措施:加強對市縣省級信訪解難資金使用的指導、監督,進一步規范各地使用流程、檔案資料。

      “信訪干部關愛資金”項目績效自評綜述:項目全年預算數150萬元,執行數146.41萬元,完成預算97.61%。主要產出和效益:體現省委、省政府對信訪干部的關心,救助困難信訪干部173人次。發現的問題及原因:一是救助對象個數年度目標設定為不低于190人,是參照以前年度平均情況設定。2018年度嚴格按《湖北省信訪干部關愛專項資金管理使用實施細則》操作,實際完成情況為173人次,沒有達到設定目標。主要是實施細則有明確的具體條件“三年內享受過信訪干部關愛資金的原則上不再重復申報”,對救助金額也有明確的金額范圍規定,符合條件的人數沒有達到190人;二是存在個別申請信訪干部關愛資金的歸檔資料里無本人簽字申請書的情況。下一步改進措施:一是根據關愛資金使用管理辦法,結合實際情況,科學合理設置年度績效目標以及指標值,避免出現實際完成值與預期設定值偏差過大的現象;二是嚴格執行審核、審批流程,及時歸檔審批材料,進一步加強關愛資金檔案管理。

      (三)績效評價結果應用情況

      1.部門績效評價結果應用情況

      至部門決算公開時已經應用情況。主要體現在績效目標的管理方面,一是在2019年度部門預算中已對一級項目信訪業務工作經費7個二級子項目的績效目標進行了合并設置,將原羅列的7個二級項目32個績效指標整合為 15個績效指標。在長期(年度)目標01中增加數量指標5個,分別為督辦重要來信數量、來省正常訪批次人次、督查辦理事項受理率、辦理申請省政府復查復核事項數量、編印《湖北信訪》數量;增加質量指標1個,為網上信訪占比率。在長期(年度)目標02中增加數量指標1個,為社情民意調研報告數量。二是對“信息調研宣傳培訓”項目,增加數量指標檔案整理冊數,質量指標信訪干部知曉度,時效指標期刊按時出版率,滿意度指標讀者對期刊滿意率、檔案使用人員滿意率;對“接訪中心運轉維護”項目,刪除數量指標信訪案件處理率,時效指標信訪案件的結案時限(與本項目無直接聯系)。增加數量指標物業管理面積、安防消防監控巡查次數,質量指標房屋及設施設備維修保養率,時效指標一般維修任務完成時限;對“省網上信訪服務外包”項目,群眾參評率由社會效益指標調整為數量指標,及時受理率、按期辦結率由質量指標調整為時效指標。三是將所有項目涉及及時受理率調整為時效指標,將錄入率調整為質量指標,結合項目實際情況,在所有項目(含整體支出)績效標準欄中注明歷史標準或計劃標準。

      2.部門績效評價結果擬應用情況

      至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。主要體現在結果與預算安排相結合。一是在編制2020年度預算時,繼續對項目進行清理整合,將原7個一級項目整合為4個一級項目,調整一級項目和二級項目名稱和編碼。二是在編制2020年度項目明細預算前加強調查研究和工作謀劃,做好項目編制前的準備工作,合理編制項目支出明細預算,確保預算編制更科學、更準確、更符合實際,使各項目經濟分類科目預算編制與執行相吻合。

      八、關于對下轉移支付情況說明

      2018年度省財政廳安排本部門對下轉移支付經費預算520萬元,其中省級信訪解難資金450萬元,獎勵2017年度市州信訪工作目標責任制優勝單位40萬元,獎勵市縣“人民滿意窗口”單位30萬元。實際支出520萬元。執行率為100%。績效評價已納入相關項目。

      湖北省信訪局無扶貧資金。

      九、舉借政府債務情況說明

      湖北省信訪局無舉借政府債務情況。

     

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

      二、其他收入:指“財政撥款收入”以外的收入。本部門為當年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費收入。

      三、年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      五、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):本年支出數為上年結轉的省財政撥付預算績效管理獎勵經費35萬元。

      六、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款):指本部門用于保障機構正常運行、開展信訪業務活動所發生的基本支出和項目支出。

      行政運行(項):指本部門用于保障機構正常運轉的基本支出。

      一般行政管理事務(項):指本部門用于完成業務工作任務發生的項目支出。

      七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指本部門開支的為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出和機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。本年支出為省財政上年結轉和本年追加的一次性補助10.57萬元。

      機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      其他行政事業單位離退休支出(項):指為離退休人員提供的其他支出。本年支出為省財政本年追加的離休干部春節慰問一次性補助0.3萬元。

      八、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):指財政部門集中安排的行政事業單位公費醫療經費,按國家規定享受離休待遇人員的醫療經費。

      行政單位醫療(項):本部門指省財政按標準撥付的行政單位公費醫療經費。

      其他行政事業單位醫療支出(項):本部門指省財政撥付的公費醫療補助(本年50萬元)和部門用其他收入安排的醫療費支出(3.94萬元)。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、“三公”經費支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

      湖北省信訪局

      2019年8月30日

    責任編輯:李茜

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