• 湖北省信訪局2019年部門預算信息公開說明

      

    目錄

      第一部分 湖北省信訪局概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構成(內設機構和人員編制)

      第二部分 湖北省信訪局2019年部門預算公開表

      一、湖北省信訪局2019年收支預算總表

      二、湖北省信訪局2019年收入預算總表

      三、湖北省信訪局2019年支出預算總表

      四、湖北省信訪局2019年財政撥款收支預算總表

      五、湖北省信訪局2019年一般公共預算支出表

      六、湖北省信訪局2019年一般公共預算基本支出表

      七、湖北省信訪局2019年政府性基金預算支出表

      八、湖北省信訪局2019年財政撥款“三公”經費支出表

      九、湖北省信訪局2019年財政專項支出預算表

      十、湖北省信訪局2019年專項轉移支付分市縣表

      第三部分 湖北省信訪局2019年部門預算安排情況說明

      一、部門預算收支情況總體說明

      二、部門預算收支增減變化情況說明

      三、機關運行經費預算情況說明

      四、政府采購預算安排情況說明

      五、財政撥款三公經費預算情況說明

      六、對市縣轉移支付安排情況說明

      七、國有資產占用情況說明

      八、預算績效情況說明

      九、舉借政府債務情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 湖北省信訪局概況

      一、主要職能

      (一)受理人民群眾給省委、省政府及其領導同志的來信;接待到省委、省政府及領導同志住地來訪的群眾。

      (二)承辦中央、國務院及中央國家機關向省委、省政府交辦的信訪事項和省委、省政府及領導同志交辦的重要信訪事項,通過直接立案或責成有關地方和部門查處,按時上報處理結果。

      (三)向省委、省政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息,及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

      (四)綜合分析人民來信來訪情況,篩選論證群眾的批評和建議,提出解決問題的意見和建議,為省委、省政府領導決策當好參謀。

      (五)按照屬地管理、分級負責誰主管、誰負責的原則,向有關地方和部門轉送、交辦來信來訪事項,并督促檢查落實情況,協調或直接查處重要信訪問題。

      (六)對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究,協助省委、省政府和有關部門研究制定有關政策規定。

      (七)負責全省信訪工作的綜合管理。協助省委、省政府部署、檢查和指導全省信訪工作,發現和解決問題;組織交流和推廣經驗;培訓信訪干部;制定信訪工作管理規定。

      (八)貫徹落實省信訪工作領導小組有關指導全省信訪工作的意見。

      (九)負責指導全省信訪工作的組織建設和理論建設;制定并組織實施工作發展規劃。

      (十)督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

      (十一)協調地方和部門解決群眾反映的突出問題。

      (十二)總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

      (十三)指導全省信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

      (十四)完成上級交辦的其他事項。

      二、部門預算單位構成(內設機構和人員編制)

      湖北省信訪局為一級單戶預算單位。根據職能,內設辦公室、綜合指導處、辦信處、接訪一處、接訪二處、督查一處、督查二處、網絡信訪處、省政府信訪事項復查復核辦公室等9個職能處室和1個機關黨委(公益一類事業單位社情民意研究中心已批復暫未成立)。截止20181231,我局編制人數77人(其中行政編制65人,全額撥款工勤編制4人,公益一類事業編制8)。2019年預算人數75人。離休干部2人,退休干部27人(工資已移交社保)

     

     第二部分 湖北省信訪局2019年部門預算公開表

      見附件:《湖北省信訪局2019年部門預算公開表(1-10)》。

      因湖北省信訪局無政府性基金,表七:《湖北省信訪局2019年政府性基金預算支出表》無數據。

      

    第三部分 湖北省信訪局2019年部門預算安排情況說明

      一、部門預算收支情況總體說明

      湖北省信訪局2019年預算總收入3772.77萬元,其中:當年一般公共預算財政撥款收入3530.77萬元,占總收入的93.59%;上年財政撥款結轉20萬元,占總收入的0.53%;其他收入2萬元(利息收入),占總收入的0.05%;其他結余220萬元,占總收入的5.83%

      2019年預算總支出3772.77萬元,其中:基本支出2242.77萬元,占總支出的59.45%;項目支出1530萬元,占總支出的40.55%。按支出功能分類:一般公共服務支出3553.73萬元,占總支出的94.19%;社會保障和就業支出174萬元,占總支出的4.61%;醫療衛生支出45.04萬元,占總支出的1.19%

      二、部門預算收支增減變化情況說明

      2019年預算總收入與2018年預算總收入3713.1萬元相比,增加59.67萬元,增幅1.61%,整體增減變化情況不大,與本部門職能及擔負的工作特點相符。其中:當年一般公共預算財政撥款增加59.87萬元,增幅1.72%,主要原因為工資性支出增加;上年財政撥款結轉減少20萬元,減幅50%,主要原因為2018年預算數為結轉的預算績效管理和資產管理獎勵經費40萬元,2019年算數為結轉的醫療費補助20萬元;其他收入減少0.2萬元(利息收入),減幅9.09%,主要原因為2019年預算利息收入減少;其他結余增加20萬元,增幅10%,主要原因為2018年預算數為使用實撥資金200萬元,2019年預算數按加快撥資金使用的要求適當增加。

      2019年預算總支出與2018年預算總支出3713.1萬元相比,增加59.67萬元,增幅1.61%,整體增減變化情況不大,與本部門職能及擔負的工作特點相符。其中:基本支出增加190.67萬元,增幅9.29%,主要原因為工資性支出和養老保險繳費正常增加;項目支出減少131萬元,減幅7.89%,主要原因為省財政廳壓減一下控制數163萬元。按支出功能分類:一般公共服務支出增加42.45萬元,增幅1.21%,主要原因為工資性支出正常增加;社會保障和就業增加17.32萬元,增幅11.05%,主要原因為養老保險繳費正常增加。

      三、機關運行經費預算情況說明

      湖北省信訪局2019年機關運行經費財政撥款279.06萬元,與2018年預算數279.19萬元相比基本持平。具體情況為:辦公費20萬元、水費2萬元、電費6萬元、郵電費3萬元、差旅費16萬元、因公出國(境)費用8萬元、維修(護)費5萬元、會議費20萬元、公務接待費5萬元、工會經費34萬元、福利費42萬元、公務用車運行維護費13萬元、其他交通費用87萬元、其他商品和服務支出18.06萬元。

      四、政府采購預算安排情況

      2019年政府采購預算874.39萬元(與上年916萬元相比減少41.61萬元,主要原因為:政府采購貨物支出增加127.79萬元、服務支出增加30.6萬元、工程支出減少200萬元)。其中:政府采購貨物支出237.93萬元(與上年110.14萬元相比增加127.79萬元,主要原因為增加陽光信訪信息系統智能化升級相關設備157萬元)、政府采購服務支出636.46萬元(與上年605.86萬元相比增加30.6萬元,主要原因為增加接訪中心法律咨詢服務30.5萬元),政府采購工程支出0萬元(與上年200萬元相比減少200萬元,主要原因為上年為支付接訪中心建設工程尾款,本年無支出)。具體為:

      1.基本支出37.8萬元,分別為:會議20萬元,公車維修4.6萬元,公車加油5萬元,公車保險3.2萬元,車輛租賃5萬元。

      2.辦信工作經費10.92萬元,分別為:辦公耗材2.88萬元,印刷1.39萬元,培訓5.4萬元,辦公設備購置1.25萬元。

      3.接訪工作經費49.3萬元,分別為:辦公耗材2.88萬元,印刷2.4萬元,培訓12.25萬元,法律咨詢服務30.5萬元,辦公設備購置1.27萬元。

      4.督查工作經費8.11萬元,分別為:辦公耗材1.71萬元,印刷0.4萬元,培訓4.5萬元,辦公設備購置1.5萬元。

      5.復核工作經費3.95萬元,分別為:印刷0.56萬元,培訓3.11萬元,辦公設備購置0.28萬元。

      6.領導小組辦公室工作專項經費6.52萬元,分別為:辦公耗材2.4萬元,印刷3.5萬元,辦公設備購置0.62萬元。

      7.省網上信訪服務外包357.56萬元,分別為:印刷1.47萬元,維修(護)164.3萬元,租賃26萬元,培訓4.99萬元,辦公設備購置160.8萬元。

      8.信息調研宣傳培訓242.23萬元,分別為:辦公耗材1.43萬元,印刷16.19萬元,辦公設備購置60.91萬元,會計服務28.9萬元,檔案服務29.8萬元,法律咨詢服務5萬元,維修(護)100萬元。

      9.接訪中心運轉維護158萬元,為接訪中心物業管理費。

      五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

      湖北省信訪局2019三公經費財政撥款預算數為30.5萬元,其中因公出國(境)費12.5萬元(基本支出8萬元、項目支出4.5萬元),公務接待費5萬元,公務用車運行維護費13萬元(無公車購置費)。

      2019三公經費預算比2018年預算數47.5萬元減少17萬元,其中因公出國(境)費與2018年預算數持平,預計全年因公出國組團1個,本局參團人數2人;公務接待費比2018年預算減少15萬元,主要原因為取消處理集體訪工作餐,預計全年接待50批次,560人次,每批次均支出0.1萬元,每人次均支出89元;公務用車運行維護費(無公車購置費)比2018年預算數減少2萬元,公車保有量6臺,公車購置數0臺,減少的主要原因是落實公車改革和厲行勤儉節約的要求,切實采取措施嚴格控制三公經費支出。

      六、對市縣轉移支付安排情況說明

      2019年對市縣轉移支付金額520萬元(與上年相比無變化,為專項轉移支付支出,湖北省訪局無財政省本級專項支出和一般性轉移支付支出)。其中:

      1.信訪業務工作經費(獎勵)70萬元。為獎勵市州信訪工作目標責任制優勝單位的40萬元和市縣人民滿意窗口單位(省級文明接訪中心)30萬元,因考核未完成無法預計具體市縣,按省財政廳規定時限要求,明確分配到市縣的情況,再予以轉移支付。

      2.省級信訪解難資金(市縣)450萬元。為省級信訪解難資金補助市縣經費,具體為:黃石市22萬元,十堰市40萬元,宜昌市40萬元,襄陽市40萬元,鄂州市25萬元,荊門市26萬元,孝感市55萬元,荊州市40萬元,黃岡市40萬元,咸寧市25萬元,隨州市25萬元,恩施州35萬元,仙桃市10萬元,潛江市12萬元,天門市10萬元,神農架林區5萬元。

      3.湖北省信訪局無扶貧資金。

      七、國有資產占用情況說明

      車輛編制6輛,實有車輛6輛(與上年相比無變化),其中,主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車1輛、其他用車2輛。無單位價值50萬元以上通用設備(比上年減少1套,原因為按政府會計準則要求將通用設備軟件調整為無形資產)。

      2019年年初資產總額8955.92萬元,其中流動資產461.01萬元(比上年減少307.73萬元,主要原因為使用部分實撥賬戶資金和退還項目保證金)、固定資產8235.28萬元(比上年增加5900.44萬元,主要原因為省群眾信訪接待服務中心在建工程轉固定資產)、在建工程0萬元(比上年減少5978.40萬元,主要原因為省群眾信訪接待服務中心在建工程轉固定資產)、無形資產259.63萬元(比上年增加248.77,主要原因為資產決算按新政府會計準則要求調整軟件資產為無形資產)。

      八、預算績效情況說明

      (一)2018年預算績效工作開展情況

      一是加強預算績效管理的組織領導。二是注重相關法規制度的培訓宣傳。三是強化預算項目績效目標管理。四是密組織績效評價和公示。五是做好預算項目績效年中監控。六是做好績效評價結果的運用。七是探索績效管理信息化建設。

      2018年對2017年整體支出和所有項目進行了績效評價并公示。湖北省信訪局部門整體支出績效評價得分91.5分,績效等級優秀;辦信、接訪工作經費金額235萬元,績效等級優秀;督查、復核工作經費50萬元,績效等級優秀;領導小組辦公室工作專項經費(本級、市縣)175萬元,績效等級優秀;接訪中心運轉維護280萬元,績效等級優秀,信息調研宣傳培訓80萬元,績效等級優秀;省網上信訪服務外包371萬元,績效等級良好;省級信訪解難資金(本級、市縣)500萬元,績效等級優秀;信訪干部關愛資金150萬元,績效等級良好。

      (二)2019年重點項目預算績效目標情況說明

      信訪業務工作經費績效目標情況:

      年度目標01:加強全省信訪工作法治化水平,完成國家信訪局對我省的考核指標,信訪事項及時受理率、按期答復率、群眾滿意率等均達95%以上。

      1)數量指標名稱:督辦重要來信數量,指標值:辦信處工作人員每人每年不少于20件,全年不少于200件。

      2)數量指標名稱:來省正常訪批次、人次,指標值:不高于9100批次、27000人次。

      3)數量指標名稱:督查辦理事項受理率,指標值:100%

      4)數量指標名稱:辦理申請省政府復查復核信訪事項數量,指標值:不低于125件。

      5)數量指標名稱:每名市縣黨政領導干部每年接訪次數,指標值:不少于12次。

      6)數量指標名稱:編印《湖北信訪》數量,指標值:2200份。

      7)質量指標名稱:網上信訪占比率,指標值:不低于70%

      8)時效指標名稱:信訪事項及時受理率,指標值:不低于98%

      9)時效指標名稱:信訪事項按期答復率,指標值:不低于98%

      10)滿意度指標名稱:信訪事項群眾滿意率,指標值:不低于98%

      年度目標02:收集、匯總、分析社情民意,提出意見建議,供省委、省政府決策參考,推動從政策層面解決一批信訪問題。

      1)數量指標名稱:社情民意調研報告數量,指標值:平均一年2件。

      2)數量指標名稱:開展重點課題專題研究,指標值:不低于6次。

      3)數量指標名稱:開展小型調研,指標值:不低于6次。

      4)數量指標名稱:編發《信訪與民情》,指標值:不低于10期。

      5)質量指標名稱:省委、省政府決策采納或參考次數,指標值:不低于4次。

      九、舉借政府債務情況說明

      湖北省信訪局無舉借政府債務情況。

      第四部分、名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

      (二)其他收入:指財政撥款收入以外的收入。我局為當年的存款利息收入。

      (三)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      (四)一般公共服務:反映政府為提供一般公共服務發生的支出。我局主要為行政運行和一般行政管理事務支出。

      (五)社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。我局主要為機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      (六)醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。我局主要為行政單位醫療支出。

      (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。我局主要為信訪業務工作經費、接訪中心運轉維護、省級信訪解難資金(本級)和信訪干部關愛資金。

      (九)三公經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

      1.因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

      2.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      3.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

      (十)機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金(公用經費),包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:湖北省信訪局2019年部門預算公開表(1-10)

      湖北省信訪局

      2019218

    責任編輯:省信訪局

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