• 湖北省體育局2019年部門預算

     

     

     

    第一部分  湖北省體育局基本情況

    一、單位主要職責

    二、預算編報范圍及預算單位構成

    第二部分  湖北省體育局2019年部門預算情況說明

    一、收支預算總體情況說明

    二、收入預算總體情況說明

    三、支出預算總體情況說明

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    五、一般公共預算支出情況說明

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    七、政府性基金預算支出情況說明

    八、財政撥款 “三公”經費支出情況說明

    九、財政專項支出預算情況說明

    十、其他需要說明的情況

    第三部分  有關名詞解釋

    第四部分  湖北省體育局2019年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、政府性基金預算支出表

    八、財政撥款“三公”經費支出表

    九、財政專項支出預算表

    十、專項轉移支付分市縣表

     

     

    第一部分 湖北省體育局基本情況

     

    一、單位主要職責

        (一)貫徹執行國家和省有關體育工作的方針政策、法律法規。

    (二)研究全省體育發展戰略,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務。

    (三)擬訂并組織實施全省體育事業發展規劃和政策,起草有關地方性法規、省政府規章草案。

        (四)統籌規劃全省群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標準,推動全省國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。

        (五)統籌規劃全省競技體育發展,研究和平衡體育運動項目設置,指導協調體育訓練和體育競賽,指導全省運動隊伍建設,協調運動員社會保障工作。

        (六)統籌規劃全省青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

        (七)擬訂全省體育產業發展規劃、政策,規范體育服務管理,推動體育標準化建設,負責全省體育彩票銷售的監督管理。

        (八)負責全省舉辦的國際國內重大比賽的指導、組織協調,指導參加國家級以上綜合運動會的組織管理及統籌安排,指導、協調、監督全省性的體育競賽工作。

        (九)指導、管理全省體育外事有關工作,組織開展我省與外國及港澳臺的體育交流與合作。

        (十)組織開展體育領域重大科學研究、技術攻關和成果推廣。

        (十一)負責組織協調、監督全省體育運動中的反興奮劑工作。

    (十二)承辦上級交辦的其他事項。

    二、預算編報范圍及預算單位構成

    (一)預算編報范圍。按照預算管理有關規定,2019年度納入湖北省體育局預算編制的資金包括省體育局本級(機關)及有財政經費保障的事業單位所有收入和支出。

    (二)預算單位構成。納入湖北省體育局2019年部門預算編制范圍的單位共計23個,具體如下:

    1、體育局本級(行政單位);

    2、水上運動管理中心(公益一類事業單位);

    3、體操運動管理中心(公益一類事業單位);

    4、重競技運動管理中心(公益一類事業單位);

    5、游泳跳水運動管理中心(公益一類事業單位);

    6、籃球排球運動管理中心(公益一類事業單位);

    7、網球運動管理中心(公益一類事業單位);

    8、航空運動管理中心(公益二類事業單位);

    9、足球運動管理中心(公益一類事業單位);

    10、武術運動管理中心(公益一類事業單位);

    11、田徑運動管理中心(公益一類事業單位);

    12、新華路體育中心(公益二類事業單位);

    13、體育產業發展中心(公益一類事業單位);

    14、射擊運動管理中心(公益一類事業單位);

    15、棋牌運動管理中心(公益一類事業單位);

    16、奧林匹克體育中心(公益二類事業單位);

    17、崇仁體育培訓中心(公益二類事業單位);

    18、洪山體育中心(公益二類事業單位);

    19、湖北體育職業學院(公益二類事業單位);

    20、體育科學研究所(公益一類事業單位);

    21、乒乓球羽毛球運動管理中心(公益一類事業單位);

    22、社會體育管理中心(公益一類事業單位);

    23、體育人才服務中心(公益一類事業單位)。

        湖北省體育彩票管理中心為一級預算單位,2019年部門預算由該單位按規定另行公開。

      湖北省體育局機關行政編制62人,實有在職人員55人,其中:廳級干部4人,處級及以下51人。局機關現有離退休人員80人,其中:離休人員8人,退休人員72人。事業單位總編制人數2127名,其中:公益一類事業編制1482人,實有在職人員1096人;退休人員143人。公益二類事業編制645人,實有483。事業單位現有離退休人員531人,其中:離休人員7人,退休人員524人。后勤中心年度預決算自2015年與局機關合并,在職及離退休人員仍按公益一類事業單位管理

     

     

    第二部分  湖北省體育局2019年部門預算情況說明

     

    一、收支預算總體情況說明

    按照預算管理規定,湖北省體育局2019年部門預算實行綜合預算制度,即所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、事業收入、其他收入、上年結余(轉)、動用事業基金。支出包括:一般公共服務支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、其他支出。湖北省體育局2019年收支總預算112149.17,2018年收支總預算107807.31萬元,2019年較2018增加4341.86萬元。

    二、收入預算總體情況說明

    湖北省體育局2019年收入預算總額為112149.17萬元,2018年預算總額增加4341.86萬元。其中:

    財政撥款收入107446.63萬元(一般公共預算撥款54843.63萬元,政府性基金預算撥款52603.00萬元),占收入預算總額的95.81%,較2018年預算數增加5735.65萬元;事業收入1796.58萬元,占收入預算總額的1.60%,較2018年預算數增加657.58萬元;其他收入2307.15萬元,占收入預算總額的2.06%,較2018年預算數增加2140.35萬元;上年結余(轉)120.84萬元,占收入預算總額的0.11%,較2018年預算數減少2319.72萬元;動用事業基金477.97萬元,占收入預算總額的0.43%,較2018年預算數減少1872萬元

    三、支出預算總體情況說明

    湖北省體育局2019年支出預算總額112149.17萬元,2018年預算總額增加4341.86萬元。其中:本年支出111927.17萬元,結轉下年使用222.00萬元。主要是增加了2019年第七屆世界軍人運動會三項賽事和參加第二屆全國青年運動會比賽的支出。

    用于教育支出864.90萬元,占支出預算總額的0.77%,較2018年預算數減少1902.10萬元用于文化體育與傳媒支出56002.51萬元,占支出預算總額的49.94%,較2018年預算數增加3914.07萬元;用于社會保障和就業支出2373.38萬元,占支出預算總額的2.12%,較2018年預算數減少715.53萬元;用于醫療衛生支出83.38萬元,占支出預算總額的0.07%,較2018年預算數增加4.42萬元;用于彩票公益金支出52603.00萬元,占支出預算總額的46.90%,較2018年預算數增加2904萬元。結轉下年使用222萬元,支出預算總額的0.20%。

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    湖北省體育局2019年財政撥款收支預算107567.47萬元,占全年收支預算總額的95.91%,較2018年預算數增加3557.93萬元。主要是增加了2019年第七屆世界軍人運動會三項賽事和參加第二屆全國青年運動會比賽的支出。

    五、一般公共預算支出情況說明

    湖北省體育局2019年一般公共預算支出54964.47萬元,占年度支出預算總額的49.01%,較2018年預算數增加653.93萬元。具體情況如下:

    (一)教育(類)職業教育(款)中專教育(項)864.90萬元,占1.57%,2018年預算數減少1377.10萬元。主要是湖北體育職業學院的教育類支出調整到體育類支出。

    (二)文化體育與傳媒()體育(款)行政運行(項)2030.55萬元,占比3.69%,較2018年預算數增加101.52萬元。

    (三)文化體育與傳媒()體育(款)機關服務(項)714.92萬元,占比1.30%,較2018年預算數減少104.13萬元。

    (四)文化體育與傳媒()體育(款)運動項目管理(項)17803.41萬元,占比32.39%,較2018年預算數減少1966.86萬元。

    (五)文化體育與傳媒(類)體育(款)體育競賽(項)636.00萬元,占比1.16%,較2018年預算數增加636.00萬元主要原因是為滿足軍運會比賽的需要,調整部分體育訓練(項)支出至體育競賽(項)。

    )文化體育與傳媒()體育(款)體育訓練(項)280萬元,占比0.51%,較2018年預算數減少795萬元。主要是調整部分體育訓練(項)支出至體育競賽(項)

    )文化體育與傳媒()體育(款)體育場館(項)21485.48萬元,占比39.09%,較2018年預算數增加2860.06萬元。主要是增加承辦2019年第七屆世界軍人運動會部分比賽的場館維修改造支出。

    )文化體育與傳媒()體育(款)群眾體育(項)1753.40萬元,占比3.19%,較2018年預算數減少1106.66萬元。主要是減少了省本級群眾體育經費,增加了對市縣群眾體育補助的支出。

        )文化體育與傳媒()體育(款)其他體育支出(項)7031.32萬元,占比12.79%,較2018年預算數增加2821.03萬元。增加承辦2019年第七屆世界軍人運動會部分比賽的場館維修改造和賽事活動籌備支出。

    )社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1858.52萬元,占比3.38%。2018年預算數減少666.28萬元。

    十一)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位年金繳費支出(項)422.59萬元,占比0.77%。2018年預算數增加88.63萬元。

    (十)醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)83.38萬元,占支出預算總額0.15%,較2018年預算數增加4.42萬元。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    湖北省體育局2019年一般公共預算基本支出31770.43萬元,其中:

    人員經費29776.97萬元,占比93.73%,較2018年預算數增加469.15萬元,增加原因主要是事業單位人員經費定額補助增長

    日常公用經費1993.46萬元,占比6.27%,較2018年預算數增加136.81萬元,主要是增加了辦公設備購置支出

    七、政府性基金預算支出情況說明

    湖北省體育局2019年政府性基金預算支出52603.00萬元,占年度支出預算總額的46.90%。較2018年預算數增加2904.00萬元,主要是增加承辦2019年第七屆世界軍人運動會部分比賽的場館維修改造和賽事活動籌備支出。

    八、財政撥款“三公”經費支出情況說明

    湖北省體育局2019年財政撥款“三公”經費預算支出643.32萬元,較2018年預算數減少316.11萬元。其中:因公出國(境)費280.50萬元,公務接待費44.50萬元,公務用車購置及運行費318.32萬元其中:公務用車運行維護費318.32萬元,公務用車購置費為零。具體情況如下:

    因公出國(境)費預算數較2018減少121.00萬元,原因主要是厲行節約,減少運動隊出國訓練比賽的費用。公務接待費預算數較2018年減少7.71萬元,主要是根據中央“八項規定”和省委“六條意見”要求,控制公務接待支出。公務用車購置及運行費預算數較2018減少187.40萬元,其中:公務用車運行維護費較2018年下降26.4萬元;公務用車購置費比2018年預算減少161萬元主要是因2018年更新了5臺公務用車。

    九、財政專項支出預算情況說明

    湖北省體育局2019年財政專項支出預算39086萬元,較2018年預算數增加6363萬元。全部為專項對下轉移支付項目,其中財政撥款轉移支付項目550萬元,政府性基金轉移支付項目38536萬元。上述項目為初步預算數,后期將按財政部門審核認定的項目和金額下達。項目設立和資金分配管理的依據主要有《湖北省省級體育彩票公益金管理暫行辦法》、《省人民政府關于加快轉變發展方式推進體育強省建設的意見》、《湖北省新全民健身示范工程四年行動計劃》、《國家高水平后備人才基地認定辦法》及省委政府有關場館建設、精準扶貧等會議紀要及相關要求。具體安排情況如下:

    1、“群眾體育”項目支出24216萬元,主要用于實施 “新全民健身示范工程” 全面推進市州體育設施提檔升級,大力推進縣(市、區)“一場兩館一綜合體”(體育場、體育館、游泳館、體育綜合體)、鄉鎮(街道)社區健身中心和中心村文體廣場建設。

    2、“后備力量”項目支出4361萬元,主要用于各湖北省各地市縣青少年后備人才培養方面的支出。

    3、“場館補助和健身休閑”項目支出9359萬元,主要用于精準扶貧、場館維修、體育場地普查和體育產業引導資金方面的支出。體育產業引導資金將依據申報情況進行評審,按實際評審結果下達經費。

    4、“競技體育”項目支出1150萬元,主要用于省隊聯辦方面的支出。

    在專項轉移分市縣表中,市、州本級部分反映市、州級和城區,縣(市、區)部分反映縣(市)級和享受縣級政策的城區。

    十、其他需要說明的情況

        (一)機關運行經費安排情況。2019年湖北省體育局機關運行經費總額195.55萬元。其中:辦公費5萬元;水電費52萬元;郵電費6萬元;其他交通費50萬元;公務用車運行維護費34萬元;差旅費10萬元;工會24萬元;公務接待費1萬元;福利費10萬元;其他支出3.55萬元

    (二)政府采購安排情況。2019年我局共編制政府采購預算40605.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款6837.40萬元、政府性基金預算財政撥款32173.82萬元、其他收入1593.93萬元。

        (三)重點項目的績效目標。

        1、全面實施新奧運爭光計劃,完成周期內目標任務和運動員保障工作,提升我省競技體育綜合實力和核心競爭力,促進湖北競技體育科學發展、創新發展、跨越發展。

        2、推進實施新全民健身工程,完善全民健身公共服務體系,進一步增強人民體質,提高全民身體素質和生活質量。

        3、著力發展青少年體育運動,加強競技體育后備人才和梯隊建設,提高科學育才選材水平,為建設體育強省奠定堅實基礎。

        4、大力培育市場主體,擴大體育產品和服務供給,促進體育產業轉型升級和體育消費,推動體育產業成為我省經濟社會持續穩定發展和經濟轉型升級的重要力量。

        (四)國有資產占用情況。截止2018年12月31日,湖北省體育局系統資產占用總額為203747.71萬元。

    第三部分  有關名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:指省財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    四、其他收入:指財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

    五、上年結余(轉):指以前年度尚未完成、結轉到本年繼續按原規定用途使用的資金。

    六、動用事業基金:指事業單位預計當年在收不抵支的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支差額。

    七、基本支出:指用于保障正常運轉的日常支出,包括人員經費和日常公用經費。

    八、項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,安排用于專項事務工作的經費支出。

    九、教育(類)職業教育(款)中專教育(項)(科目編碼2050302):反映湖北體育職業學院(省體育運動學校)職業教育方面的支出。

    十、文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運行(項)(科目編碼2070301):反映省體育局本級(機關)基本支出。

    十一、文化體育與傳媒(類)體育(款)運動項目管理(項)(科目編碼2070304):反映各運動項目管理中心等單位的日常管理支出。

    、文化體育與傳媒(類)體育(款)體育競賽(項)(科目編碼2070305):反映各運動項目管理中心運動隊參加比賽等方面的支出。

    、文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項)(科目編碼2070306):反映各運動項目管理中心運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

    、文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項)(科目編碼2070307):反映體育場館建設及維護等方面的支出。

    、文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項)(科目編碼2070308):反映用于業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

    、文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)(科目編碼2070399):反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

    、社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)(科目編碼2080501):反映省體育局本級(機關)開支的離退休經費。

    、社會保障與就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)(科目編碼2080502):反映省體育局直屬事業單位開支的離退休經費。

    、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)(科目編碼2100501):反映省體育局本級(機關)開支的公費醫療經費。

    二十、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)(科目編碼2296003):反映用于體育事業的彩票公益金支出,具體包括用于群眾體育、競技體育、體育場館建設及維護等方面的支出。

    二十“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    二十、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

    第四部分  湖北省體育局2019年部門預算表

     

     

     

     

    表一 湖北省體育局2019年收支預算總表

     

     

     

    單位:萬元

    收      入

    支           出

     

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    107,446.63

    一般公共服務

     

    其中:一般公共預算財政撥款

    54,843.63

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

    52,603.00

    教育

    864.90

    事業收入

    1,796.58

    科學技術

     

    事業單位經營收入

     

    文化體育與傳媒

    56,002.51

    上級補助收入

     

    社會保障和就業

    2,373.38

    附屬單位上繳收入

     

    醫療衛生

    83.38

    其他收入

    2,307.15

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

    52603.00

     

     

     

     

    本年收入合計

    111,550.36

    本年支出合計

    111,927.17

    上年結余(轉)

    120.84

    結轉下年

    222.00

    動用事業基金

    477.97

     

     

    收入總計

    112,149.17

    支出總計

    112,149.17

     

     

     

     

    表二 湖北省體育局2019年收入預算總表

     

    單位:萬元

    收      入

    項目

    預算數

    財政撥款收入

    107,446.63

    其中:一般公共預算財政撥款

    54,843.63

          政府性基金預算財政撥款

    52,603.00

    事業收入

    1,796.58

    事業單位經營收入

     

    上級補助收入

     

    附屬單位上繳收入

     

    其他收入

    2,307.15

    本年收入合計

    111,550.36

    上年結余(轉)

    120.84

    動用事業基金

    477.97

    收入總計

    112,149.17

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表三 湖北省體育局2019年支出預算總表

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

    事業單位經營支出

    對附屬單位補助支出

    上繳上級支出

     

    合計

    111,927.17

    33,194.90

    78,732.27

     

     

     

    205

    教育支出

    864.90

    864.90

     

     

     

     

     20503

     職業教育

    864.90

    864.90

     

     

     

     

      2050302

      中專教育

    864.90

    864.90

     

     

     

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    56,002.51

    29,873.24

    26,129.27

     

     

     

     20703

     體育

    56,002.51

    29,873.24

    26,129.27

     

     

     

      2070301

      行政運行

    2,037.55

    2,037.55

     

     

     

     

      2070303

      機關服務

    714.92

    714.92

     

     

     

     

      2070304

      運動項目管理

    17,946.41

    17,882.41

    64.00

     

     

     

      2070305

      體育競賽

    636.00

     

    636.00

     

     

     

      2070306

      體育訓練

    280.00

     

    280.00

     

     

     

      2070307

      體育場館

    23,586.42

    8,287.24

    15,299.18

     

     

     

      2070308

      群眾體育

    1,753.40

    154.40

    1,599.00

     

     

     

      2070399

      其他體育支出

    9,047.81

    796.72

    8,251.09

     

     

     

    208

    社會保障和就業支出

    2,373.38

    2,373.38

     

     

     

     

     20805

     行政事業單位離退休

    2,373.38

    2,373.38

     

     

     

     

      2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,927.40

    1,927.40

     

     

     

     

      2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    445.98

    445.98

     

     

     

     

    210

    衛生健康支出

    83.38

    83.38

     

     

     

     

     21011

     行政事業單位醫療

    83.38

    83.38

     

     

     

     

      2101101

      行政單位醫療

    83.38

    83.38

     

     

     

     

    229

    其他支出

    52,603.00

     

    52,603.00

     

     

     

     22960

     彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

    52,603.00

     

    52,603.00

     

     

     

      2296003

      用于體育事業的彩票公益金支出

    52,603.00

     

    52,603.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    表四 湖北省體育局2019年財政撥款收支預算總表

     

     

     

    單位:萬元

    收      入

    支           出

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    107,446.63

    一般公共服務

     

    其中:一般公共預算財政撥款

    54,843.63

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

    52,603.00

    教育

    864.90

     

     

    科學技術

     

     

     

    文化體育與傳媒

    51,735.08

     

     

    社會保障和就業

    2,281.11

     

     

    醫療衛生

    83.38

     

     

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

    52603.00

     

     

     

     

    本年收入合計

    107,446.63

    本年支出合計

    107,567.47

    上年結余(轉)

    120.84

    結轉下年

     

     

     

     

     

    收入總計

    107,567.47

    支出總計

    107,567.47

     

     

     

     

     

     

    表五 湖北省體育局2019年一般公共預算支出表

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    預算數

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    54,964.47

    31,770.43

    23,194.04

    205

    教育支出

    864.90

    864.90

     

     20503

     職業教育

    864.90

    864.90

     

      2050302

      中專教育

    864.90

    864.90

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    51,735.08

    28,541.04

    23,194.04

     20703

     體育

    51,735.08

    28,541.04

    23,194.04

      2070301

      行政運行

    2,030.55

    2,030.55

     

      2070303

      機關服務

    714.92

    714.92

     

      2070304

      運動項目管理

    17,803.41

    17,739.41

    64.00

      2070305

      體育競賽

    636.00

     

    636.00

      2070306

      體育訓練

    280.00

     

    280.00

      2070307

      體育場館

    21,485.48

    7,110.04

    14,375.44

      2070308

      群眾體育

    1,753.40

    154.40

    1,599.00

      2070399

      其他體育支出

    7,031.32

    791.72

    6,239.60

    208

    社會保障和就業支出

    2,281.11

    2,281.11

     

     20805

     行政事業單位離退休

    2,281.11

    2,281.11

     

      2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,858.52

    1,858.52

     

      2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    422.59

    422.59

     

    210

    衛生健康支出

    83.38

    83.38

     

     21011

     行政事業單位醫療

    83.38

    83.38

     

      2101101

      行政單位醫療

    83.38

    83.38

     

     

     

    表六 湖北省體育局2019年一般公共預算基本支出表

     

     

     

     

    單位:萬元

    經濟分類科目

    預算數

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    人員經費

    日常公用經費

     

    合計

    31,770.43

    29,776.97

    1,993.46

    301

    工資福利支出

    28,034.42

    28,034.42

     

     30101

     基本工資

    6,801.61

    6,801.61

     

     30102

     津貼補貼

    2,233.69

    2,233.69

     

     30103

     獎金

    974.30

    974.30

     

     30106

     伙食補助費

    621.58

    621.58

     

     30107

     績效工資

    9,175.91

    9,175.91

     

     30108

     機關事業單位基本養老保險繳費

    1,858.52

    1,858.52

     

     30109

     職業年金繳費

    422.59

    422.59

     

     30112

     其他社會保障繳費

    1,369.28

    1,369.28

     

     30113

     住房公積金

    2,088.50

    2,088.50

     

     30114

     醫療費

    485.47

    485.47

     

     30199

     其他工資福利支出

    2,002.97

    2,002.97

     

    302

    商品和服務支出

    1,848.01

     

    1,848.01

     30201

     辦公費

    92.62

     

    92.62

     30202

     印刷費

    44.58

     

    44.58

     30205

     水費

    33.60

     

    33.60

     30206

     電費

    257.80

     

    257.80

     30207

     郵電費

    76.85

     

    76.85

     30209

     物業管理費

    3.80

     

    3.80

     30211

     差旅費

    87.12

     

    87.12

     30212

     因公出國(境)費用

    6.00

     

    6.00

     30213

     維修(護)費

    97.56

     

    97.56

     30214

     租賃費

    15.92

     

    15.92

     30215

     會議費

    0.50

     

    0.50

     30216

     培訓費

    2.50

     

    2.50

     30217

     公務接待費

    17.50

     

    17.50

     30218

     專用材料費

    15.00

     

    15.00

     30226

     勞務費

    82.74

     

    82.74

     30227

     委托業務費

    61.10

     

    61.10

     30228

     工會經費

    302.06

     

    302.06

     30229

     福利費

    102.14

     

    102.14

     30231

     公務用車運行維護費

    208.32

     

    208.32

     30239

     其他交通費用

    74.70

     

    74.70

     30299

     其他商品和服務支出

    265.60

     

    265.60

    303

    對個人和家庭的補助

    1,742.55

    1,742.55

     

     30301

     離休費

    199.00

    199.00

     

     30302

     退休費

    383.00

    383.00

     

     30305

     生活補助

    14.00

    14.00

     

     30307

     醫療費補助

    814.12

    814.12

     

     30399

     其他對個人和家庭的補助

    332.43

    332.43

     

    310

    資本性支出

    145.45

     

    145.45

     31002

     辦公設備購置

    111.31

     

    111.31

     31007

     信息網絡及軟件購置更新

    3.80

     

    3.80

     

     

     

     

     

     

     

     

    表七 湖北省體育局2019年政府性基金預算支出表

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能分類科目

     

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    52,603.00

     

    52,603.00

    229

    其他支出

    52,603.00

     

    52,603.00

      60

      彩票公益金安排的支出

    52,603.00

     

    52,603.00

        2296003

        用于體育事業的彩票公益金支出

    52,603.00

     

    52,603.00

     

    表八 湖北省體育局2019年財政撥款“三公”經費支出表

     

    單位:萬元

    項目

    預算數

    合計

    643.32

    因公出國(境)費

    280.50

    公務接待費

    44.50

    公務用車購置及運行費

    318.32

    其中:公務用車運行維護費

    318.32

          公務用車購置費

     

     

     

    表九 湖北省體育局2019年財政專項支出預算表

     

     

    單位:萬元

     

    項目

    預算數

     

    合計

    39086.00

     

    財政專項轉移支付

    550.00

     

    政府性基金轉移支付

    38536.00

     

     

     

     

     

    表十 湖北省體育局2019年專項轉移支付分市縣表

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    地區

    預算數

    體育專項

    合      計

    39086

    武漢市

    6311

    市本級

    5963

    江夏區

    22

    蔡甸區

    192

    新洲區

    122

    黃陂區

    12

    黃石市

    2280

    市本級

    1590

    大冶市

    648

    陽新縣

    42

    十堰市

    2946

    市本級

    1860

    丹江口

    142

    竹山縣

    922

    竹溪縣

    22

    荊州市

    2278

    市本級

    1192

    荊州區

    42

    公安縣

    552

    石首市

    222

    洪湖市

    270

    宜昌市

    4183

    市本級

    1197

    夷陵區

    122

    宜都市

    665

    枝江市

    1274

    當陽市

    157

    遠安縣

    132

    興山縣

    33

    秭歸縣

    72

    長陽縣

    382

    五峰縣

    149

    襄陽市

    2435

    市本級

    733

    襄州區

    272

    棗陽市

    192

    宜城市

    2

    南漳縣

    502

    谷城縣

    262

    保康縣

    472

    鄂州市

    1059

    荊門市

    3177

    市本級

    1573

    東寶區

    42

    鐘祥市

    798

    京山市

    512

    沙洋縣

    252

    孝感市

    1470

    市本級

    964

    孝昌縣

    22

    安陸市

    52

    云夢縣

    52

    應城市

    182

    漢川市

    198

    黃岡市

    2924

    市本級

    643

    黃州區

    57

    團風縣

    337

    紅安縣

    122

    麻城市

    576

    羅田縣

    622

    英山縣

    102

    浠水縣

    164

    蘄春縣

    147

    武穴市

    132

    黃梅縣

    22

    咸寧市

    851

    市本級

    307

    咸安區

    222

    嘉魚縣

    54

    赤壁市

    102

    通城縣

    22

    崇陽縣

    142

    通山縣

    2

    恩施自治州

    2900

    州本級

    1384

    恩施市

    187

    巴東縣

    352

    利川市

    157

    咸豐縣

    528

    鶴峰縣

    292

    隨州市

    1624

    市本級

    498

    曾都區

    222

    廣水市

    822

    隨  縣

    82

    仙桃市

    553

    天門市

    460

    潛江市

    2636

    神農架林區

    999

     

    責任編輯:省體育局

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