• 湖北省商務廳2019年部門預算

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    一、湖北省商務廳部門職責

    二、湖北省商務廳機構設置

    三、湖北省商務廳部門預算單位構成

    四、2019年部門預算情況說明

    (一)部門預算收支總體情況

    (二)預算收支變化情況說明

    (三)財政撥款收支預算總表說明

    (四)一般公共預算支出表的說明

    (五)一般公共預算基本支出表的說明

    (六)省商務廳無政府性基金預算

    (七)財政撥款"三公"經費預算增減變化情況說明

    (八)財政專項支出預算情況

    (九)機關運行經費安排情況說明

    (十)政府采購預算安排情況說明

    (十一)國有資產占用情況說明

    (十二)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    五、名詞解釋

    六、2019年部門預算表

    部門預算公開表1  收支預算總表

    部門預算公開表2  收入預算總表

    部門預算公開表3  支出預算總表

    部門預算公開表4  財政撥款收支預算總表

    部門預算公開表5  一般公共預算基本支出表

    部門預算公開表6  一般公共預算基本支出表

    部門預算公開表7  政府性基金預算支出表

    部門預算公開表8  財政撥款“三公”經費支出表

    部門預算公開表9  財政專項支出預算表

    部門預算公開表10  專項轉移支付分市縣表

     

    一、湖北省商務廳部門職責

    (一)貫徹執行國家對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策,并根據我省情況擬訂全省外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施,制定具體的實施辦法。參與研究全省對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

    (二)參與擬訂全省商貿、物流和服務業的有關地方性法規、省政府規章草案,制定相關實施細則,負責全省內外貿易商品的物流管理與協調工作,負責推進流通產業結構調整,指導全省流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務的等現代流通方式的發展。

    (三)擬訂全省國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策,指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

    (四)承擔組織實施我省重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全全省生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

    (五)牽頭協調全省整頓和規范市場經濟秩序工作,擬定規范市場運行、流通秩序的政策,推動全省商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

    (六)執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策,擬定和執行全省中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施,指導全省進出口業務工作,組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃,負責進出口配額、許可證管理工作,會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設,研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式,匯總編報全省年度進出口指導目標,指導境外非企業經濟組織駐鄂代表機構的管理工作。

    (七)貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進全省科技興貿戰略,制定全省技術貿易管理辦法,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

    (八)牽頭擬訂全省服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門制定促進全省服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。指導我省在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

    (九)參與擬訂我省與世貿組織規則相適應的政策,負責全省商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作,指導我省企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策,建立進出口公平貿易預警機制,協助國家有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作及國外對我省出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

    (十)擬訂和執行全省利用外資的發展戰略、中長期規劃,制定有關外商投資的實施細則和管理辦法,指導全省外商投資企業審批工作,負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作,依法監督檢查全省外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題,發布全省招商引資項目,指導全省各類招商引資和投資促進工作,規范對外招商引資活動,綜合協調和指導經濟技術開發區的有關具體工作。

    (十一)貫徹執行國家對外經濟合作發展戰略和政策,擬訂并執行全省對外經濟合作發展戰略和政策,依法管理和監督全省對外承包工程、對外勞務合作等,制定我省公民出境就業管理辦法,牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,依法核準全省境內企業對外投資開辦企業(除金融企業外),指導企業對外經濟技術合作與交流,開展國際化經營,歸口管理全省對外援助項目,負責管理多邊、雙邊對我省的無償援助及贈款,管理有關國際組織對我省經濟技術合作事務。

    (十二)貫徹執行國家有關口岸工作的政策法規,擬訂并組織實施全省口岸開放、口岸基礎設施建設的發展規劃,協調有關部門推動口岸“大通關”建設,負責全省口岸協調管理,指導協調口岸物流園區建設,負責推進全省口岸通關信息化建設,指導電子口岸通關信息平臺建設。

    (十三)為大企業提供“直通車”服務。

    (十四)負責全省商務系統業務指導、駐外人員選派,聯系國際多邊經貿組織駐中國機構和外國駐中國官方商務機構。

    (十五)貫徹執行國家有關自由貿易試驗區建設的方針、政策、法規和制度;擬訂湖北自貿試驗區管理法規規章和規范性文件;統籌研究、推動制定湖北自貿試驗區政策措施并指導和督促落實;具體協調國家、省相關部門及各片區自由貿易試驗區事務;統計發布自由貿易試驗區公共信息;承擔中國(湖北)自由貿易試驗區領導小組日常工作。

    (十六)承辦上級交辦的其他事項。

    二、湖北省商務廳機構設置

    省商務廳內設機構包括:辦公室、人事處、綜合處、法規處、財務處、行政審批辦、市場秩序處、市場體系建設處、市場運行和商貿服務處、電子商務處、對外貿易處、投資促進處、外國投資管理處、外經管理處、進出口公平貿易處、服務貿易處、口岸處、自貿辦綜合信息處、自貿辦制度創新處、自貿辦協調指導處、機關黨委(工會)、直屬機關紀委、離退休干部處。

    三、湖北省商務廳部門預算單位構成

    湖北省商務廳預算編報單位包括:湖北省商務廳廳本級及所屬3個獨立核算的直屬事業單位:湖北省商務廳幼兒園、湖北省商務廳信息中心、湖北省電子口岸運行服務中心。另有湖北省商業聯合會、湖北省物流與采購聯合會、湖北省商務廳世貿組織協調辦公室(湖北省對外開放領導小組辦公室)、湖北省外商投訴協調中心、湖北省商務廳企業離休干部管理辦公室、湖北省商務廳機關后勤服務中心等6個非獨立核算的事業單位合并納入商務廳本級預算編報范圍。

    四、2019年部門預算情況說明

    (一)部門預算收支總體情況

    按照預算管理有關規定,商務廳本級、所屬財政撥款事業單位的所有收入和支出均納入部門預算管理。

    省商務廳2019年部門收支總預算21219.56萬元。收入預算中: 一般公共預算財政撥款收入20731.56萬元、其他收入488.00萬元。支出預算中: 一般公共服務支出18916.16萬元、教育支出1151.96萬元、社會保障和就業支出840.92萬元、醫療衛生支出310.52萬元。

    (二)預算收支變化情況說明

    2019年預算總收入21219.56萬元,比2018年減少1264.19萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入20731.56萬元,比上年年減少1399.19萬元,其他收入488.00萬元,比上年增加135萬元。變化主要為中央專項轉移支付補助資金比上年減少1500萬元,商務廳幼兒園納入預算管理的非稅收入比上年減少20萬元,財政經費預算比上年增加120.81萬元。按不低于前三年決算平均數安排的其他收入比上年增加135萬元。

    2019年預算總支出21219.56萬元,比上年減少1264.19萬元,其中:基本支出11074.56萬元,比上年增加638.81萬元,項目支出10145萬元,比上年減少1903萬元,從支出功能方面:一般公用服務支出減少 1150.31萬元,教育支出減少240.14萬元,社會保障和就業支出增加113.92萬元,醫療衛生支出增加12.34萬元。變化主要是人員晉級進檔等基本支出財政預算增加,中央外經貿專項轉移支付補助等項目支出財政預算減少。

    (三)財政撥款收支預算總表說明

    省商務廳2019年財政撥款收支預算20731.56萬元,比上年減少1399.19萬元。

    收入預算中:一般公共預算財政撥款收入20731.56萬元。支出預算中: 一般公共服務支出18516.16萬元、教育支出1063.96萬元、社會保障和就業支出840.92萬元、醫療衛生支出310.52萬元。

    (四)一般公共預算支出表的說明

    省商務廳2019年一般公共預算20731.56萬元,占2019年收入總計的97.7%,比上年減少1399.19萬元。預算安排情況如下 :

    1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項),一般公共預算70萬元,與上年預算數持平。

    2、一般公共服務(類)商貿事務(款),一般公共預算18446.16萬元,比上年預算數減少1350.31萬元,減少原因為人員晉級進檔財政撥款預算增加,中央外經貿專項轉移支付補助等項目資金財政撥款預算減少。

    1)行政運行(項)一般公共預算8178.26萬元。

    2)一般行政管理事務(項)一般公共預算2409萬元。

    3)對外貿易管理(項)一般公共預算4,343萬元。   

    4)國內貿易管理(項)一般公共預算380萬元。

    5)招商引資(項)一般公共預算2,000萬元。

    6)事業運行(項)一般公共預算242.90萬元。

    7)其他商貿事務支出(項)一般公共預算893萬元。

    3、教育(類)普通教育(款)學前教育(項),一般公共預算1063.96萬元,比上年預算數減少175.14萬元,主要原因是廳屬事業單位幼兒園財政增加了人員定額標準,調減了上年一次性項目資金,財政撥款預算總額減少。

    4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款),一般公共預算840.92萬元,比上年預算數增加113.92萬元,主要原因是人員晉級進檔后保險繳費支出預算增加。

    1) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)一般公共預算641.16萬元.

    2)機關事業單位年金繳費支出(項)一般公共預算199.76萬元。

    5、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),一般公共預算310.52萬元,比上年預算數增加12.34萬元,是根據人員變動情況財政撥款預算增加。

    (五)一般公共預算基本支出表的說明

    省商務廳2019年一般公共預算基本支出10586.56萬元,比上年增加303.81萬元。其中:

    人員經費9326.38萬元,比上年增加285.55萬元,支出主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費、住房公積金。

    日常公用經費1260.18萬元,比上年增加18.26萬元,支出主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新 。

    (六)省商務廳無政府性基金預算

    (七)財政撥款"三公"經費預算增減變化情況說明

    省商務廳"三公"經費2019年財政撥款預算584萬元,按原則上不超過2018年相關預算規模要求,“三公”經費比2018年601.45萬元減少了17.45萬元,減幅為2.9%。

    1、因公出國(境)費498.00萬元,比 2018年預算499萬元減少1萬元,

    2、公務接待費16萬元,比2018年預算31.45萬元減少15.45萬元;

    3、公務用車運行維護費70萬元,比2018年預算71萬元減少1萬元,無公務用車購置費。

    “三公”經費預算減少原因主要是嚴格執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,繼續采取了切實措施壓縮“三公”經費支出;并根據上年預算執行情況對公務接待費預算調減了15.45萬元,減幅為49.13%。

    (八)財政專項支出預算情況

    省商務廳2019年財政專項資金預算26260萬元。其中:省級促進市場體系建設專項資金8260萬元,省級外經貿發展專項資金18000萬元。

    省級促進市場體系建設專項資金預算8260萬元,其中:省本級專項1260萬元,擬安排省級重要商品追溯平臺項目500萬元,荊楚優品推廣活動500萬元,食品博覽會260萬元;對下轉移支付7000萬元,擬安排省級電子商務進農村綜合示范(電商扶貧)6000萬元,公益性農產品市場建設、冷鏈物流標準化建設和供應鏈創新項目獎補資金1000萬元。

    省級外經貿發展專項資金預算18000萬元,其中:省本級專項3500萬元,擬安排融資貼息2000萬元,重大經貿活動、企業參加國內展會經費550萬元,省、市、縣聯動招商活動資金450萬元(外資250萬元、招商200萬元),國際貿易“單一窗口”建設資金500萬元;對下轉移支付14500萬元,擬安排外貿專項5700萬元,招商引資獎勵資金5850萬元, 口岸“大通關”項目資金1500萬元,服務外包產業發展資金1000萬元, 對外勞務合作資金450萬元。

    以上各項資金實際分配數以競爭性分配情況為準。

    (九)機關運行經費安排情況說明

    省商務廳機關運行經費是指為保障商務廳本級(含納入廳本級預算編報范圍的6個非獨立核算事業單位)運行的日常公用經費。2019年一般公共預算安排1,115.76萬元,比2018年1061.92萬元增加53.84萬元,主要是根據《湖北省關于調整全省最低工資標準的通知》,對勞務派遣人員的勞務費預算支出增加50萬元,其他各項與上年基本持平。

    支出用于:辦公費121.16萬元、水電費61.76萬元、郵電費35萬元、差旅費30萬元、維修(護)費20萬元、會議費13.5萬元、勞務費230萬元、工會經費86.7萬元、福利費108.2萬元、公務用車運行維護費68.5萬元、其他交通費203.34萬元、其他商品和服務支出57萬元、辦公設備購置50.1萬元、信息網絡及軟件購置更新30.5萬元 。

    (十)政府采購預算安排情況說明

    根據《湖北省2019-2020 年政府集中采購目錄及標準的通知》(鄂政辦發〔2018〕33號)文,結合我廳近年預算執行情況,2019年編制政府采購預算 1636.73萬元,其中廳本級1600.79萬元(財政撥款安排1415.79 萬元,國有資產撥款安排185萬元)。二級事業單位35.94萬元。

    省商務廳本級政府采購預算1600.79萬元,主要用于:辦公費40萬元、辦公設備購置49.6萬元、信息網絡及軟件購置更新30.5萬元、公務用車運行維護費48.5萬元、會議費71.95萬元、培訓費210萬元、其他商品和服務支出20萬元、維修(護)費208.5萬元、委托業務費795.25萬元、印刷費101.65萬元、租賃費24.84萬元。

    二級事業單位政府采購預算35.94萬元。主要用于:辦公費1萬元、辦公設備購置2.94萬元、信息網絡及軟件購置更新12萬元、租賃費20萬元。

    部分會議及培訓,使用廳會議室、在廳機關食堂安排工作餐,只對酒店部分編制了政府采購預算。

    物業管理是根據省商務廳印發的《廳屬物業管理體制改革方案》,由廳屬單位湖北茂豐商務物業管理公司統一管理,并非屬于向社會征集物業管理機構的范疇,沒有編制政府采購預算。

    (十一)國有資產占用情況說明

    截至2018年底,我廳資產總額合計30521.33萬元,其中:流動資產4145.23萬元,固定資產22486.51萬元,無形資產3889.59萬元。

    截至 2018年底,商務廳實有車輛19輛,其中,保留工作用車1輛、機要通信用車1輛,應急公務用車1輛,離退休干部服務用車13輛,事業單位幼兒園用車1輛;另有公車改革后,交車改辦或報廢未辦理下賬手續的車輛25輛。

    單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。   

    2019年部門預算安排購置車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    截至 2018年底,商務廳賬面房屋面積為143940.16平方米,其中:辦公用房2538.08平方米,業務用房及其他用房141402.08平方米。

    (十二)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2019年商務廳項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款36145萬元;其中的重點項目“省級促進市場體系建設專項”8260萬元,項目預算及績效目標情況說明如下:

    1)省直使用部分1260萬元,主要用于以下三個方面:一是重要商品追溯體系項目資金500萬元,二是荊楚優品推廣活動500萬元,三是食品博覽會260萬元。

    ①編制依據:重要商品追溯體系項目資金依據是《商務部辦公廳關于加強2018年重要產品追溯體系建設工作的通知》(商辦秩函〔2018〕138號)、國務院食品安全辦《關于印發2017年食品安全工作評議考核方案的通知》(食安辦〔2017〕22號);荊楚優品推廣專項依據是《商務部辦公廳 農業部辦公廳關于開展“農商互聯”工作的通知》(商辦建函﹝2016﹞763號)、《商務部關于做好農產品產銷對接工作的通知》(商建函﹝2018﹞502號)、2018年省委一號文件《中共湖北省委湖北省人民政府關于推進鄉村振興戰略實施的意見》提出“實施荊楚農優品工程,打造10個荊楚農優品區域公共品牌、50個企業品牌和200個產品品牌”指示要求、《省商務廳關于印發湖北省地標優品推進工程總體方案的通知》(鄂商務發〔2017〕67號)等;食博會依據是由湖北省人民政府、武漢市人民政府、中國商業聯合會、中國食品工業協會主辦,湖北省商務廳、湖北省經濟和信息化廳、湖北省農業農村廳、武漢市商務局承辦的第28屆中國食品博覽會暨中國(武漢)國際食品交易會。

    ②績效目標:重要商品追溯體系項目的績效目標是建設全省重要產品追溯管理平臺,實現重要產品可追溯,保障食品安全;荊楚優品推廣活動項目的績效目標是建立完善農產品產銷銜接穩定鏈條,開展宣傳、推介和展示活動,擴大“荊楚優品”在省內外的影響力和美譽度;食博會項目將于2019年分兩期在武漢國博中心舉行。展會參展企業將達到1800家,預估成交額達到300億元。通過展會向社會推介宣傳湖北產品,擴大湖北產品影響力。

    ③實現績效目標擬采取的辦法和措施:

    湖北省重要產品追溯管理平臺項目共分三期建設:項目一期2018年底實現湖北省重要產品追溯管理平臺落地,初步建成并運行省級重要產品追溯管理平臺與門戶展示,向社會公眾提供追溯信息“一站式”信息展示、查詢和互動交流服務。實現全省食品、食用農產品和中藥材追溯系統的互聯互通;項目二期完成現有中藥材省級平臺的升級改造,全面開展湖北省重要產品信息化追溯體系建設,實現“荊楚優品”企業追溯和監管,實現對各部門的數據共享和互通機制,初步建設全省藥品、危險品、特種設備、農業生產資料和進出口產品追溯體系,建立數據應用體系,探索數據價值;項目三期湖北省多行業重要產品追溯數據規范化采集體系建設,信息共享規范體系等各項標準和規范體系全面建設完成,大力開展湖北省重要產品追溯的宣傳和推廣,擴大重要產品追溯在全省和全國的影響力。

    荊楚優品推廣專項:一是擬舉辦1-2場“荊楚優品”宣傳、推介和展示活動,擴大“荊楚優品”影響力;二是擬支持舉辦農商互聯(荊楚優品產銷對接)活動3場,帶動農產品銷售至少800萬元;三是擬支持4家“荊楚優品”企業產品銷售較好的商超,擴大荊楚優品企業產品的銷售。

    食博會:將于2019年12月6日-12月9日(第一期)、12月12日至12月17日(第二期)分兩期在武漢國博中心舉行。展覽面積將達到91000平方米,參展企業將達到1800家,預估成交額達到300億元。

    2)對下專項轉移支付部分(線下),主要用于:省級電商示范6000萬元;公益性農產品市場建設、冷鏈物流標準化建設和供應鏈創新項目獎補1000萬元。

    ①編制依據:《國務院辦公廳關于促進農村電子商務加快發展的指導意見》(國辦發[2015]78號)、商務部等部門《推進電子商務進社區促進居民便利消費的意見》(商建發〔2016〕255號)、商務部等12部門《加強公益性農產品市場體系建設的指導意見》(商建函﹝2016﹞146號))、《商務部辦公廳 國家標準化管理委員會辦公室關于開展農產品冷鏈流通標準化示范工作的通知》、《省人民政府辦公廳關于加快推進農村電子商務發展的意見》(鄂政辦發〔2016〕75號 )、《湖北省加快農村電子商務發展三年(2016-2018年)行動計劃》(鄂財辦發[2016]10號)、《省商務廳 省扶貧辦關于印發<湖北省電商扶貧行動計劃>的通知》(鄂商務發[2016]25號)、《湖北省農產品市場體系發展規劃(2015—2020年)》、《商務部辦公廳關于復制推廣公益性農產品示范市場典型經驗和模式的通知》(商辦建函﹝2017﹞72號)、《國務院辦公廳關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》(國辦發〔2017〕84號)、《商務部等8部門關于開展供應鏈創新與應用試點的通知》(商建函〔2018〕142號)。

    ②績效目標:推進省級農村電子商務綜合示范工作,促進農村電商發展;加強公益性農產品市場建設,支持相關企業落實社會責任;推動冷鏈物流標準化建設,農產品冷鏈物流建設符合國家相關標準要求;推動供應鏈創新與應用發展,發揮示范帶動作用。

    ③實現績效目標擬采取的辦法和措施:

    省級電商示范:支持40個省級農村電子商務綜合示范建設,完成電子商務進農村綜合示范縣全覆蓋;帶動社會資本投資額1.5億元以上;培訓電子商務人數4萬人次;網絡銷售額同比增長20%。

    公益性農產品市場建設:支持6個公益性農產品市場建設;帶動社會資本投資額1200萬元以上。

    冷鏈物流標準化建設:支持6個企業進行冷鏈物流標準化建設;帶動社會資本投資額1200萬元以上。

    供應鏈創新項目:支持供應鏈創新和應用企業10家,發揮示范帶動作用。

    五、名詞解釋

    1、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款和銀行存款利息等收入。

    3、上年結轉:是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。

    4、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

    5、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):

    指商務廳機關和所屬的商業、物流兩個聯合會的基本支出。

    6、一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項):指商務廳機關開展立法、政策研究、信息化建設、新聞宣傳等專項支出。

    7、一般公共服務(類)商貿事務(款)對外貿易管理(項):指商務部門對外貿易管理方面的專項支出。

    8、一般公共服務(類)商貿事務(款)國內貿易管理(項):指商務部門國內貿易管理方面的專項支出。

    9、一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):指商務廳承辦省委、省政府在境內外舉辦的大型招商和經貿活動支出。

    10、一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項):指所屬事業單位用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。   

    11、一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出:指上述項目以外其他用于商貿事務方面和所屬事業單位的專項支出。

    12、教育(類)普通教育(款)學前教育(項):指商務廳所屬的事業單位幼兒園教育經費支出。

    13、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指商務廳本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    14、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位年金繳費支出(項):指商務廳所屬事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    15、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指商務廳機關在職及離退休人員的醫療經費支出。

    16、基本支出:指用于商務廳本級和所屬事業單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

    17、項目支出:指商務廳本級及所屬事業單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    18、“三公經費”:納入財政預決算管理的"三公經費",是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 

    六、部門預算公開表

     

    部門預算公開表1

    湖北省商務廳2019年收支預算總表

    單位:萬元

    收      入

    支           出

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    20,731.56

    一般公共服務

    18,916.16

    其中:一般公共預算財政撥款

    20,731.56

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

     

    教育

    1,151.96

    事業收入

     

    科學技術

     

    事業單位經營收入

     

    文化體育與傳媒

     

    上級補助收入

     

    社會保障和就業

    840.92

    附屬單位上繳收入

     

    醫療衛生

    310.52

    其他收入

    488.00

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

    0.00

     

     

     

     

    本年收入合計

    21,219.56

    本年支出合計

    21,219.56

    上年結余(轉)

     

    結轉下年

     

    動用事業基金

     

     

     

    收入總計

    21,219.56

    支出總計

    21,219.56

     

    部門預算公開表2

    湖北省商務廳2019年收入預算總表

    單位:萬元

    收      入

    項目

    預算數

    財政撥款收入

    20,731.56

    其中:一般公共預算財政撥款

    20,731.56

          政府性基金預算財政撥款

     

    事業收入

     

    事業單位經營收入

     

    上級補助收入

     

    附屬單位上繳收入

     

    其他收入

    488.00

     

     

    本年收入合計

    21,219.56

    上年結余(轉)

     

    動用事業基金

     

    收入總計

    21,219.56

     

    部門預算公開表3

    湖北省商務廳2019年支出預算總表

    單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

    事業單位
    經營支出

    對附屬單位
    補助支出

    上繳上
    級支出

     

    合計

    21,219.56

    11,074.56

    10,145.00

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    18,916.16

    8,821.16

    10,095.00

     

     

     

    20111

    紀檢監察事務

    70.00

     

    70.00

     

     

     

    2011105

    派駐派出機構

    70.00

     

    70.00

     

     

     

    20113

    商貿事務

    18,846.16

    8,821.16

    10,025.00

     

     

     

    2011301

    行政運行

    8,578.26

    8,578.26

     

     

     

     

    2011302

    一般行政管理事務

    2,409.00

     

    2,409.00

     

     

     

    2011304

    對外貿易管理

    4,343.00

     

    4,343.00

     

     

     

    2011307

    國內貿易管理

    380.00

     

    380.00

     

     

     

    2011308

    招商引資

    2,000.00

     

    2,000.00

     

     

     

    2011350

    事業運行

    242.90

    242.90

     

     

     

     

    2011399

    其他商貿事務支出

    893.00

     

    893.00

     

     

     

    205

    教育支出

    1,151.96

    1,101.96

    50.00

     

     

     

    20502

    普通教育

    1,151.96

    1,101.96

    50.00

     

     

     

    2050201

    學前教育

    1,151.96

    1,101.96

    50.00

     

     

     

    208

    社會保障和就業支出

    840.92

    840.92

     

     

     

     

    20805

    行政事業單位離退休

    840.92

    840.92

     

     

     

     

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    641.16

    641.16

     

     

     

     

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    199.76

    199.76

     

     

     

     

    210

    衛生健康支出

    310.52

    310.52

     

     

     

     

    21011

    行政事業單位醫療

    310.52

    310.52

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫療

    310.52

    310.52

     

     

     

     

     

    部門預算公開表4

    湖北省商務廳2019年財政撥款收支預算總表

    單位:萬元

    收      入

    支           出

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    20,731.56

    一般公共服務

    18,516.16

    其中:一般公共預算財政撥款

    20,731.56

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

     

    教育

    1,063.96

     

     

    科學技術

     

     

     

    文化體育與傳媒

     

     

     

    社會保障和就業

    840.92

     

     

    醫療衛生

    310.52

     

     

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

    0.00

     

     

     

     

    本年收入合計

    20,731.56

    本年支出合計

    20,731.56

    上年結余(轉)

     

    結轉下年

     

     

     

     

     

    收入總計

    20,731.56

    支出總計

    20,731.56

     

    部門預算公開表5

    湖北省商務廳2019年一般公共預算支出表

    單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    20,731.56

    10,586.56

    10,145.00

    201

    一般公共服務支出

    18,516.16

    8,421.16

    10,095.00

    20111

    紀檢監察事務

    70.00

     

    70.00

    2011105

    派駐派出機構

    70.00

     

    70.00

    20113

    商貿事務

    18,446.16

    8,421.16

    10,025.00

    2011301

    行政運行

    8,178.26

    8,178.26

     

    2011302

    一般行政管理事務

    2,409.00

     

    2,409.00

    2011304

    對外貿易管理

    4,343.00

     

    4,343.00

    2011307

    國內貿易管理

    380.00

     

    380.00

    2011308

    招商引資

    2,000.00

     

    2,000.00

    2011350

    事業運行

    242.90

    242.90

     

    2011399

    其他商貿事務支出

    893.00

     

    893.00

    205

    教育支出

    1,063.96

    1,013.96

    50.00

    20502

    普通教育

    1,063.96

    1,013.96

    50.00

    2050201

    學前教育

    1,063.96

    1,013.96

    50.00

    208

    社會保障和就業支出

    840.92

    840.92

     

    20805

    行政事業單位離退休

    840.92

    840.92

     

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    641.16

    641.16

     

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    199.76

    199.76

     

    210

    衛生健康支出

    310.52

    310.52

     

    21011

    行政事業單位醫療

    310.52

    310.52

     

    2101101

    行政單位醫療

    310.52

    310.52

     

     

    部門預算公開表6

    湖北省商務廳2019年一般公共預算基本支出表

    單位:萬元

    經濟分類科目

    預算數

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    人員經費

    日常公用經費

     

    合計

    10,586.56

    9,326.38

    1,260.18

    301

    工資福利支出

    6,624.80

    6,624.80

     

    30101

    基本工資

    1,207.46

    1,207.46

     

    30102

    津貼補貼

    1,080.79

    1,080.79

     

    30103

    獎金

    2,068.90

    2,068.90

     

    30106

    伙食補助費

    216.00

    216.00

     

    30107

    績效工資

    448.04

    448.04

     

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    641.16

    641.16

     

    30109

    職業年金繳費

    199.76

    199.76

     

    30112

    其他社會保障繳費

    80.00

    80.00

     

    30113

    住房公積金

    605.64

    605.64

     

    30199

    其他工資福利支出

    77.05

    77.05

     

    302

    商品和服務支出

    1,179.58

     

    1,179.58

    30201

    辦公費

    133.16

     

    133.16

    30205

    水費

    26.50

     

    26.50

    30206

    電費

    47.26

     

    47.26

    30207

    郵電費

    38.00

     

    38.00

    30211

    差旅費

    33.00

     

    33.00

    30213

    維修(護)費

    30.00

     

    30.00

    30215

    會議費

    13.50

     

    13.50

    30216

    培訓費

    3.00

     

    3.00

    30226

    勞務費

    255.00

     

    255.00

    30228

    工會經費

    103.97

     

    103.97

    30229

    福利費

    130.35

     

    130.35

    30231

    公務用車運行維護費

    70.00

     

    70.00

    30239

    其他交通費用

    203.34

     

    203.34

    30299

    其他商品和服務支出

    92.50

     

    92.50

    303

    對個人和家庭的補助

    2,701.58

    2,701.58

     

    30301

    離休費

    796.44

    796.44

     

    30302

    退休費

    1,594.62

    1,594.62

     

    30307

    醫療費補助

    310.52

    310.52

     

    310

    資本性支出

    80.60

     

    80.60

    31002

    辦公設備購置

    50.10

     

    50.10

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    30.50

     

    30.50

     

    部門預算公開表7

    湖北省商務廳2019年政府性基金預算支出表

    單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

    備注:商務廳2019年無政府性基金預算。

     

    部門預算公開表8

    湖北省商務廳2019年財政撥款“三公”經費支出表

    單位:萬元

    項目

    預算數

    合計

    584.00

    因公出國(境)

    498.00

    公務接待費

    16.00

    公務用車購置及運行費

    70.00

    其中:公務用車運行維護費

    70.00

          公務用車購置費

    0.00

     

    部門預算公開表9

    湖北省商務廳2019年財政專項支出預算表

    單位:萬元

    項目

    預算數

    其中

    省本級專項

    省對下專項轉移支付

    合計

    26260

    4760

    21500

    省級促進市場體系建設專項資金(含食品博覽會)

    8260

    1260

    7000

    其中:食品博覽會經費

    260

    260

     

    省級外經貿發展專項資金

    18000

    3500

    14500

    注:包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目

     

    部門預算公開表10

    湖北省商務廳2019年專項轉移支付分市縣表

    單位:萬元

    項目名稱

    預算數

    合計

    21,500.00

    武漢市本級

    5,827.00

    促進市場體系建設專項資金

    380.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    2,034.00

    對外勞務合作項目

    200.00

    外貿專項

    1,623.00

    口岸大通關建設項目

    1,010.00

    服務外包產業發展項目

    580.00

    漢南區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    蔡甸區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    江夏區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    黃陂區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    新洲區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    黃石市本級

    792.00

    口岸大通關建設項目

    80.00

    外貿專項

    319.00

    對外勞務合作項目

    60.00

    促進市場體系建設專項資金

    100.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    233.00

    陽新縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    十堰市本級

    661.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    421.00

    外貿專項

    110.00

    口岸大通關建設項目

    60.00

    服務外包產業發展項目

    50.00

    對外勞務合作項目

    20.00

    茅箭區

    160.00

    外貿專項

    10.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    張灣區

    450.00

    外貿專項

    200.00

    促進市場體系建設專項資金

    250.00

    鄖縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    鄖西縣

    15.00

    外貿專項

    15.00

    竹山縣

    15.00

    外貿專項

    15.00

    竹溪縣

    15.00

    外貿專項

    15.00

    房縣

    15.00

    外貿專項

    15.00

    丹江口市

    15.00

    外貿專項

    15.00

    宜昌市本級

    1,386.00

    對外勞務合作項目

    60.00

    口岸大通關建設項目

    200.00

    服務外包產業發展項目

    200.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    289.00

    外貿專項

    637.00

    夷陵區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    遠安縣

    160.00

    外貿專項

    10.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    興山縣

    160.00

    外貿專項

    10.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    秭歸縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    長陽土家族自治縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    五峰土家族自治縣

    15.00

    外貿專項

    15.00

    宜都市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    當陽市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    襄陽市本級

    1,611.00

    對外勞務合作項目

    30.00

    口岸大通關建設項目

    100.00

    外貿專項

    727.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    594.00

    服務外包產業發展項目

    100.00

    促進市場體系建設專項資金

    60.00

    襄州區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    南漳縣

    160.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    外貿專項

    10.00

    谷城縣

    160.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    外貿專項

    10.00

    保康縣

    15.00

    外貿專項

    15.00

    老河口市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    鄂州市本級

    308.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    67.00

    服務外包產業發展項目

    20.00

    外貿專項

    71.00

    梁子湖區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    荊門市本級

    825.00

    促進市場體系建設專項資金

    100.00

    外貿專項

    118.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    587.00

    對外勞務合作項目

    20.00

    京山縣

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    沙洋縣

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    鐘祥市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    孝感市本級

    453.00

    對外勞務合作項目

    20.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    290.00

    促進市場體系建設專項資金

    60.00

    外貿專項

    83.00

    孝南區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    孝昌縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    大悟縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    云夢縣

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    應城市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    安陸市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    漢川市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    荊州市本級

    919.00

    對外勞務合作項目

    10.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    189.00

    促進市場體系建設專項資金

    100.00

    外貿專項

    570.00

    口岸大通關建設項目

    50.00

    荊州區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    公安縣

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    江陵縣

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    洪湖市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    松滋市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    黃岡市本級

    330.00

    外貿專項

    176.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    154.00

    黃州區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    團風縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    紅安縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    羅田縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    英山縣

    15.00

    外貿專項

    15.00

    浠水縣

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    蘄春縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    麻城市

    10.00

    外貿專項

    10.00

    武穴市

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    咸寧市本級

    552.00

    外貿專項

    198.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    354.00

    咸安區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    嘉魚縣

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    通城縣

    160.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    外貿專項

    10.00

    崇陽縣

    160.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    外貿專項

    10.00

    通山縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    隨州市本級

    410.00

    服務外包產業發展項目

    50.00

    促進市場體系建設專項資金

    100.00

    對外勞務合作項目

    20.00

    外貿專項

    93.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    147.00

    曾都區

    150.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    恩施自治州本級

    137.00

    外貿專項

    13.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    114.00

    對外勞務合作項目

    10.00

    恩施市

    10.00

    外貿專項

    10.00

    利川市

    10.00

    外貿專項

    10.00

    建始縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    巴東縣

    15.00

    外貿專項

    15.00

    宣恩縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    咸豐縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    來鳳縣

    10.00

    外貿專項

    10.00

    鶴峰縣

    100.00

    外貿專項

    100.00

    仙桃市

    365.00

    外貿專項

    194.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    171.00

    潛江市

    169.00

    外貿專項

    33.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    136.00

    天門市

    222.00

    外貿專項

    15.00

    促進市場體系建設專項資金

    150.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    57.00

    神農架林區

    48.00

    招商引資獎勵資金(含外資)

    13.00

    外貿專項

    35.00

     

     

     

    責任編輯:省商務廳

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