• 湖北省藥品監督管理局2019年部門預算

    目 錄

      一、省藥品監督管理局部門主要職責及機構設置

      (一)部門職責

      (二)機構設置

      (三)機構改革變動情況

      二、省藥品監督管理局2019年部門預算情況

      (一)預算收支安排及增減變化情況說明

      (二)機關行政運行經費安排及增減變化情況說明

      (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

      (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

      (五)國有資產占用及增減變化情況說明

      (六)一般性轉移支付支出預算及增減變化情況說明

      三、省藥品監督管理局部門預算績效情況說明

      四、省藥品監督管理局2019年部門收支預算表

      五、專業名詞解釋

     

       一、 省藥品監督管理局部門職責和機構設置情況

      (一)部門主要職責

      1、貫徹執行國家藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品質量安全監督管理的法律法規規章,組織起草有關地方性法規、省政府規章草案及監管制度。落實國家鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策。

      2、監督實施藥品、醫療器械和化妝品標準和分類管理制度,組織擬訂并監督實施地方中藥飲片炮制規范,配合實施國家基本藥物制度。

      3、負責藥品、醫療器械和化妝品生產環境的行政許可。負責藥品批發許可、零售連鎖總部許可、互聯網銷售第三方平臺備案。承擔藥品、醫療器械和化妝品注冊管理工作。完善審評審批服務便利化措施并組織實施。

      4、負責監督實施藥品、醫療器械和化妝品生產質量管理規范,指導實施經營和使用質量管理規范。擬訂和實施本省生產、經營和使用質量管理規范的具體措施。

      5、負責組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。承擔藥品、醫療器械和化妝品安全風險監測和應急管理工作。

      6、負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。制定檢查制度,負責藥品、醫療器械、化妝品生產環節和藥品批發、零售連鎖總部、互聯網銷售第三方平臺的檢查和處罰。

      7、負責藥品、醫療器械和化妝品監督管理領域對外交流與合作。

      8、組織實施執業藥師注冊工作。

      9、負責指導市縣藥品、醫療器械和化妝品監督管理工作。督促落實藥品、醫療器械和化妝品安全企業主體責任,督促市縣政府落實屬地責任,履行黨政同責,組織實施藥品、醫療器械和化妝品安全管理考核。

      10、推進全省藥品、醫療器械和化妝品安全監管信息化建設。擬訂藥品、醫療器械和化妝品安全監管科技發展規劃并組織實施,推動檢驗檢測體系、電子監管追溯體系和信息化建設。完善信息統一發布制度和重大信息直報制度。

      11、完成上級交辦的其他任務。

      (二)部門概況

      省藥品監督管理局直系統由5個獨立核算單位組成,分別是省局機關、省藥品監督檢驗研究院、省醫療器械質量監督檢驗研究院、省局藥品技術審評核查中心、省局藥品(醫療器械)不良反應監測中心。我局直系統現有行政編制人數為101人,公益一類的事業編制244人,工勤編制5人,實有人數 337人,離退休人員176人。

      (三)機構改革變動情況

      根據《湖北省省級機構改革的實施方案》(鄂發〔2018〕31號)和《中共湖北省委、湖北省人民政府關于湖北省級機構改革的實施意見》,新組建省藥品監督管理局,不再保留省食品藥品監督管理局,省藥品監督管理局是省市場監督管理局管理的機構,為副廳級。

      二、省藥品監督管理局2019年部門預算情況

      省財政廳在批復我局2019年預算時,包含食品監管經費,我局在公開預算時也包含食品監管經費。下一步,我局再根據監管職能的調整情況,商省市場監管局明確具體經費劃轉資金。

      按照綜合預算的原則,省藥品監督管理局及直屬事業單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括上年結轉、財政撥款收入、其他收入;支出包括保障省局機關和直屬事業基本運行經費及項目經費。

      (一)2019年預算收支(包括單位政府性基金)安排及增減變化情況說明

      省局2019年部門預算總收入36617.04萬元,其中,財政撥款收入30090.96萬元(含非稅收入117.17萬元),占總收入的82.18%;事業收入261.2萬元,占總收入的0.71%;其他收入3.77萬元,占總收入的0.01%;上年結轉6261.11萬元,占總收入的17.1%。全年收入總計比上年增加2345.48萬元,主要原因是省本級主要職能發生了重大變化,負責藥品、醫療器械和化妝品生產環節的許可、檢查和處罰,以及藥品批發許可、零售連鎖總部許可、互聯網銷售第三方平臺備案及檢查和處罰,加大了投入力度。

      省局2019年部門預算總支出36617.04萬元,其中,一般公共服務支出35288.6萬元,占總支出的96.37%;社會保障和就業1208.56萬元,占總支出的3.30%;醫療衛生119.88萬元,占總支出的0.33%。全年總支出比上年增加2345.48萬元,主要原因是省本級主要職能發生了重大變化,負責藥品、醫療器械和化妝品生產環節的許可、檢查和處罰,以及藥品批發許可、零售連鎖總部許可、互聯網銷售第三方平臺備案及檢查和處罰。

      (二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

      省局2019年財政撥款安排的機關行政運行經費930萬元,比2018年安排的機關運行經費預算數849.32萬元增加80.68萬元,主要原因是增加了15名編制人員。

      主要包括:辦公費15萬元、水電費120萬元、郵電費15萬元、勞務費15萬元、其他交通費165萬元、公務用車運行維護費60萬元、差旅費7萬元、維修(護)費2萬元、會議費5萬元、培訓費5萬元、公務接待費12萬元、因公出國(境)費15萬元、工會會費78萬元、福利費98萬元、印刷費5萬元、其他商品和服務支出313萬元。

      (三)“三公經費”經費安排及增減變化情況說明

      省局2019年“三公”經費支出預算總額218.1萬元〔因公出國(境)費70萬元,公務接待費29.8萬元,公務用車運行費118.3萬元〕,比2018年預算減少3.48萬元,其中:因公出國(境)費較去年持平;公務接待費較去年減少3.2萬元;公務用車運行維護費較去年減少0.28萬元。嚴格按照中央八項規定的要求,厲行節約,嚴格控制“三公經費”等一般性公務支出,確保“三公經費”預算規模只減不增。

      (四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

      2019年政府采購預算總金額10743.05萬元,其中經費撥款(補助)5568.98萬元,非稅收入安排117.17萬元,上年中央專項轉移支付補助資金結轉2331萬元,實撥資金賬戶安排2725.9萬元。全年政府采購資金比上年減少1432.33萬元,主要原因是直屬單位實驗樓建設已基本完工,采購規模減少。

      (五)國有資產占用及增減變化情況說明

      2019年局直系統國有資產總額83205.5萬元,其中:流動資產3730.14萬元,占資產總額4.48%,固定資產61191.32萬元,占資產總額的73.54%,無形資產4848.31萬元,占資產總額的5.83%。在建工程13435.88萬元,占資產總額的16.15%。國有資產和上年相比增加3514.93萬元,增加的主要原因一是省藥檢院在建工程增加2800萬元,二是技術審評核查中心軟件購置898.92萬元,三是系統當年處置固定資產減少183.98萬元。

      (六)省局一般轉移支付安排情況說明

      2019年省級財政資金安排市縣食品藥品安全監管項目經費2000萬元,主要用于完成省局下達的食品、藥品、醫療器械抽驗任務的補助資金。比2018年減少7500萬元,主要原因是省、市(州)因職能調整,適當調減了市州承擔的藥品抽檢經費。因職能調整,其中:食品抽檢經費1500萬元,由市場監管局分配。

      三、省藥品監督管理局部門預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      針對2019年度預算編制,我局主要圍繞以下幾點開展預算績效管理工作:一是根據預算績效管理要求,依據我局自身工作職能、發展規劃及上年度項目實施情況,對項目進行分類和完善,對部門整體及項目支出設置科學、完整的績效目標,各項目設定的績效指標更加側重于工作的產出和具體可量化的成果,使項目績效目標、指標的設置更加科學、合理,更具有可操作性;二是加強對績效目標的審核,將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據;三是根據上年度項目支出政策效果和資金使用績效的監控,將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據;四是加強預算績效管理工作的政策宣貫,進一步提高相關業務處室對績效工作的重視程度,做好項目文本績效目標、指標的申報,項目績效基礎資料的收集、整理、歸檔工作等。

      (二)重點項目績效目標說明

      執法辦案經費項目的長期績效目標,一是建立聯動機制,強力推進違法犯罪案件大稽查;二是發揮投訴舉報工作橋梁紐帶作用,舉報投訴錄入率、受理率、辦結率、參評率和滿意率達標。項目年度績效目標:一是查辦一批重特大食品藥品違法案件,聯合公安機關嚴厲打擊一批食品藥品涉嫌犯罪分子,鏟除一批食品藥品制假售假黑窩點,摧毀一批制假售假違法犯罪團伙;二是按照年度工作計劃,投訴錄入率、受理率、辦結率、參評率和滿意率達到預期目標。

      執法辦案項目2019年度產出類指標值設置情況:1.立案率:目標值100%;2. 行政復議或行政訴訟勝訴率:目標值≥95%;3. 結案率:目標值95%;4. 舉報投訴受理率:目標值100%;5. 舉報案件按期回告率:目標值100%。

      執法辦案項目2019年度效益類指標值設置情況:1. 案件信息公開率:目標值≥90%;2. 公眾對本地打擊食品、藥品違法行為力度的評價:目標值≥70分;3. 對本地食品藥品投訴舉報工作的受理情況的評價:目標值≥70分。

      四、省藥品監督管理局2019年部門收支預算附表(附后)

      五、專業名詞解釋

      財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

      其他收入:指取得的除上述收入以外的各項收入。

      上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到下年仍按原規定用途繼續使用的資。

      行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      藥品事務:反映用于藥品(含中藥、民族藥)監督管理方面的支出

      醫療器械事務:反映用于醫療器械監督管理方面的支出。

      事業運行:反映事業單位的基本支出。

      其他市場監督管理事務:反映用于除上述項目以外其他市場監管理事務方面的支出。

      行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

      機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保障經費。

    2019年收支預算總表(單位/萬元)

         

              

     

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    30,090.96

    一般公共服務

    35,288.60

    其中:一般公共預算財政撥款

    30,090.96

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

     

    教育

     

    事業收入

    261.20

    科學技術

     

    事業單位經營收入

     

    文化體育與傳媒

     

    上級補助收入

     

    社會保障和就業

    1,208.56

    附屬單位上繳收入

     

    醫療衛生

    119.88

    其他收入

    3.77

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

    0.00

     

     

     

     

    本年收入合計

    30,355.93

    本年支出合計

    36,617.04

    上年結余(轉)

    6,261.11

    結轉下年

     

    動用事業基金

     

     

     

    收入總計

    36,617.04

    支出總計

    36,617.04

    2019年收入預算總表(單位/萬元)

         

    項目

    預算數

    財政撥款收入

    30,090.96

    其中:一般公共預算財政撥款

    30,090.96

          政府性基金預算財政撥款

     

    事業收入

    261.20

    事業單位經營收入

     

    上級補助收入

     

    附屬單位上繳收入

     

    其他收入

    3.77

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    30,355.93

    上年結余(轉)

    6,261.11

    動用事業基金

     

    收入總計

    36,617.04

    2019年支出預算總表(單位/萬元)

    功能分類科目

     

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

    事業單位
    經營支出

    對附屬單位
    補助支出

    上繳上
    級支出

     

    合計

    36,617.04

    15,119.57

    21,497.47

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    35,288.60

    13,791.13

    21,497.47

     

     

     

     20138

     市場監督管理事務

    35,288.60

    13,791.13

    21,497.47

     

     

     

     2013801

      行政運行

    5,677.38

    5,677.38

     

     

     

     

     2013802

      一般行政管理事務

    6,369.00

     

    6,369.00

     

     

     

     2013812

      藥品事務

    5,490.00

     

    5,490.00

     

     

     

     2013813

      醫療器械事務

    2,056.47

     

    2,056.47

     

     

     

     2013850

      事業運行

    8,113.75

    8,113.75

     

     

     

     

     2013899

      其他市場監督管理事務

    7,582.00

     

    7,582.00

     

     

     

    208

    社會保障和就業支出

    1,208.56

    1,208.56

     

     

     

     

     20805

     行政事業單位離退休

    1,208.56

    1,208.56

     

     

     

     

     2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,188.56

    1,188.56

     

     

     

     

     2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    20.00

    20.00

     

     

     

     

    210

    衛生健康支出

    119.88

    119.88

     

     

     

     

     21011

     行政事業單位醫療

    119.88

    119.88

     

     

     

     

     2101101

      行政單位醫療

    119.88

    119.88

     

     

     

     

    2019年財政撥款收支預算總表(單位/萬元)

         

              

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    30,090.96

    一般公共服務

    32,130.52

    其中:一般公共預算財政撥款

    30,090.96

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

     

    教育

     

     

     

    科學技術

     

     

     

    文化體育與傳媒

     

     

     

    社會保障和就業

    1,208.56

     

     

    醫療衛生

    119.88

     

     

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

     

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    30,090.96

    本年支出合計

    33,458.96

    上年結余(轉)

    3,368.00

    結轉下年

     

     

     

     

     

    收入總計

    33,458.96

    支出總計

    33,458.96

    2019年一般公共預算支出表(單位/萬元)

    功能分類科目

     

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    33,458.96

    15,104.69

    18,354.27

    201

    一般公共服務支出

    32,130.52

    13,776.25

    18,354.27

     20138

     市場監督管理事務

    32,130.52

    13,776.25

    18,354.27

      2013801

      行政運行

    5,677.38

    5,677.38

     

      2013802

      一般行政管理事務

    6,369.00

     

    6,369.00

      2013812

      藥品事務

    5,190.00

     

    5,190.00

      2013813

      醫療器械事務

    1,795.27

     

    1,795.27

      2013850

      事業運行

    8,098.87

    8,098.87

     

      2013899

      其他市場監督管理事務

    5,000.00

     

    5,000.00

    208

    社會保障和就業支出

    1,208.56

    1,208.56

     

     20805

     行政事業單位離退休

    1,208.56

    1,208.56

     

      2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    1,188.56

    1,188.56

     

      2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    20.00

    20.00

     

    210

    衛生健康支出

    119.88

    119.88

     

     21011

     行政事業單位醫療

    119.88

    119.88

     

      2101101

      行政單位醫療

    119.88

    119.88

     

    2019年一般公共預算基本支出表(單位/萬元)

    經濟分類科目

    預算數

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    人員經費

    日常公用經費

     

    合計

    15,104.69

    12,889.19

    2,215.50

    301

    工資福利支出

    11,187.31

    11,187.31

     

     30101

     基本工資

    2,083.59

    2,083.59

     

     30102

     津貼補貼

    1,106.20

    1,106.20

     

     30103

     獎金

    1,629.67

    1,629.67

     

     30107

     績效工資

    3,370.52

    3,370.52

     

     30108

     機關事業單位基本養老保險繳費

    1,188.56

    1,188.56

     

     30109

     職業年金繳費

    20.00

    20.00

     

     30112

     其他社會保障繳費

    133.73

    133.73

     

     30113

     住房公積金

    929.04

    929.04

     

     30114

     醫療費

    50.00

    50.00

     

     30199

     其他工資福利支出

    676.00

    676.00

     

    302

    商品和服務支出

    2,198.30

     

    2,198.30

     30201

     辦公費

    121.10

     

    121.10

     30202

     印刷費

    8.00

     

    8.00

     30205

     水費

    17.00

     

    17.00

     30206

     電費

    143.00

     

    143.00

     30207

     郵電費

    47.20

     

    47.20

     30211

     差旅費

    30.00

     

    30.00

     30212

     因公出國(境)費用

    32.00

     

    32.00

     30213

     維修(護)費

    153.60

     

    153.60

     30215

     會議費

    12.00

     

    12.00

     30216

     培訓費

    10.00

     

    10.00

     30217

     公務接待費

    29.80

     

    29.80

     30226

     勞務費

    23.50

     

    23.50

     30227

     委托業務費

    46.00

     

    46.00

     30228

     工會經費

    213.00

     

    213.00

     30229

     福利費

    298.70

     

    298.70

     30231

     公務用車運行維護費

    80.50

     

    80.50

     30239

     其他交通費用

    237.00

     

    237.00

     30299

     其他商品和服務支出

    695.90

     

    695.90

    303

    對個人和家庭的補助

    1,701.88

    1,701.88

     

     30301

     離休費

    213.00

    213.00

     

     30302

     退休費

    388.00

    388.00

     

     30307

     醫療費補助

    550.88

    550.88

     

     30399

     其他對個人和家庭的補助

    550.00

    550.00

     

    310

    資本性支出

    17.20

     

    17.20

     31002

     辦公設備購置

    12.20

     

    12.20

     31007

     信息網絡及軟件購置更新

    5.00

     

    5.00

    2019年政府性基金預算支出表(單位/萬元)

    功能分類科目

     

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

    2019年財政撥款“三公”經費支出表(單位/萬元)

    項目

    預算數

    合計

    218.10

    因公出國(境)

    70.00

    公務接待費

    29.80

    公務用車購置及運行費

    118.30

    其中:公務用車運行維護費

    118.30

          公務用車購置費

     

    2019年財政專項支出預算表(單位/萬元)

    項目

    預算數

     

     

    2019年一般轉移支付分市縣表(單位/萬元)
     

    項目名稱

    預算數

    合計

    500

    黃石市本級

    22

     食品藥品抽驗

    22

    十堰市本級

    39

     食品藥品抽驗

    39

    宜昌市本級

    45

     食品藥品抽驗

    45

    襄陽市本級

    54

     食品藥品抽驗

    54

    鄂州市本級

    15.5

     食品藥品抽驗

    15.5

    荊門市本級

    29

     食品藥品抽驗

    29

    孝感市本級

    46

     食品藥品抽驗

    46

    荊州市本級

    50

     食品藥品抽驗

    50

    黃岡市本級

    56.5

     食品藥品抽驗

    56.5

    咸寧市本級

    30

     食品藥品抽驗

    30

    隨州市本級

    24

     食品藥品抽驗

    24

    恩施自治州本級

    42

     食品藥品抽驗

    42

    仙桃市

    14

     食品藥品抽驗

    14

    潛江市

    12

     食品藥品抽驗

    12

    天門市

    14

     食品藥品抽驗

    14

    神農架林區

    7

     食品藥品抽驗

    7

     

    責任編輯:黃嘯

    相關閱讀

    天天看电影,天天看高清影视,天天影视