• 湖北省水利廳2019年部門預算公開信息

     

      

     

    第一部分 湖北省水利廳概況

    一、基本情況

    二、主要職責

    第二部分 湖北省水利廳2019年部門預算安排情況說明

    一、部門預算收支情況總體說明

    二、財政撥款收支預算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款情況說明

    四、政府性基金預算情況說明

    五、三公經費財政撥款預算情況說明

    六、機關運行經費安排情況說明

    七、政府采購預算安排情況說明

    八、國有資產占用情況

    九、重點項目預算的績效情況

    十、機構改革銜接情況

    第三部分 湖北省水利廳2019年分配管理的財政專項支出預算安排情況說明

    一、分配指導思想

    二、安排原則和重點

    三、扶貧資金安排情況

    第四部分 名詞解釋

    第五部分 湖北省水利廳2019年部門預算公開表

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、政府性基金預算支出表

    八、財政撥款三公經費支出表

    九、財政專項支出預算表

    十、專項轉移支付分市縣表

        十一、2019年中央水利發展資金提前下達部分資金分配表

        十二、2019年中央水利發展資金提前下達部分資金及任務清單

     

    第一部分 湖北省水利廳概況

     

    一、基本情況

    2019年,省水利廳部門預算組成單位共20家,包括1家行政單位(省水利廳機關)和16家公益一類事業單位(省水文水資源局、省漢江河道管理局、省高關水庫管理局、省吳嶺水庫管理局、省田關水利工程管理處、省樊口電排站管理處、省金口電排站管理處、省漳河工程管理局、省富水水庫管理局、省王英水庫管理局、省荊江分蓄洪區工程管理局、省洪湖分蓄洪區工程管理局、荊州市長江河道管理局、荊門市漢江河道堤防管理處、鄂北水資源配置工程管理局(籌)省引江濟漢工程管理局3家公益二類事業單位(省水利水電職業技術學院、省水利水電科學研究院、省碾盤山水利水電樞紐工程建設管理局)。核定編制人數7981人,其中行政編制人數154人(原行政編制人數142人,機構改革并入及轉入人員行政編制未全部批轉到位),工勤編制人數6人,依照公務員管理的事業編制人數505人,公益一類事業編制人數6841人(機構改革增加省南水北調工程管理局下屬省引江濟漢工程管理局公益一類事業人員編制控制數205人),公益二類事業編制人數475人(機構改革增加省碾盤山水利水電樞紐工程建設管理局公益二類事業人員編制控制數40人)。實有在職人數6748人,其中行政在職人數132人(原行政在職實有人數,機構改革并入及轉出具體人員安排到位),參照公務員管理的事業在職人員492人、公益一類事業在職5471(增加省引江濟漢工程管理局87人)、公益二類事業在職454(增加省碾盤山水利水電樞紐工程建設管理局24人)、臨時人員199人;實有在校學生6587人;實有離退休人員4435人,其中離休人員46人、退休人員4386人、內退和離待崗人員3人。另外負擔遺屬人員563人。

    省水利廳機關內設行政、參公及事業處室共28個(原水利廳內設處室,新三定未出臺),分別是辦公室、規劃科技與信息化處、政策法規(行政審批)處、河湖長制工作處、水資源處(省節約用水辦公室)、財務處、人事處、建設處、省湖泊局、水土保持處、農村水利處、安全監督處、省防汛抗旱指揮部辦公室、直屬機關黨委辦公室、水利工會、離退休干部處、省河道堤防建設管理局、農電管理處、外資外事辦公室、省水政監察總隊(廳河道采砂管理局、水利規費征收總站)、省農村飲水安全工程建設管理辦公室、水利工程建設監督中心、省水土保持監測中心、水利經濟管理辦公室(省湖泊保護中心)、機關后勤服務中心、宣傳中心(省水情教育中心)、省防汛抗旱機動搶險總隊(廳大壩安全白蟻防治中心)、預算執行中心。

    二、主要職責(原水利廳職責,新三定未出臺)

    1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規的貫徹實施和監督檢查,推進全省水利行業依法行政工作,擬訂有關地方性法規、省政府規章草案。

    2、負責保障全省水資源的合理開發利用,擬訂全省水利發展及戰略規劃和政策,組織編制省確定的重要江河湖泊的流域綜合規劃、專業規劃等重大水利規劃,指導市、縣區域和流域水利規劃工作。

    3、負責提出全省水利固定資產投資規模和方向,按照規定權限,審批、核準全省水利規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,負責提出國家下達我省和省級財政性資金的水利投資安排意見并組織實施。

    4、負責全省生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全省和跨市(州)水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。組織開展水資源和水能資源調查評價工作,負責全省重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。指導、組織、協調全省農村飲水安全工程建設與管理工作。

    5、負責全省水資源保護工作,組織編制水資源保護規劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導飲用水水源保護工作,指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

    6、負責防治水旱災害,承擔省防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全省防汛抗旱工作,對重要江河湖泊和跨市(州)水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制湖北省防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

    7、負責全省節約用水工作。擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標準,指導和推動節水型社會建設工作。

    8、指導、組織全省水文工作,負責全省水文水資源監測、水文站網建設和管理,對江河湖庫和地下水的水量、水質實施監測,發布水文水資源信息、情報預報和全省水資源公報。

    9、指導、組織全省水利設施、水域及其岸線的管理與保護,主管全省河道、水庫、湖泊、分洪區、蓄洪區、滯洪區水利工作,指導省內江河湖庫的治理和開發,指導、組織水利工程建設與運行管理,組織實施具有控制性的或跨市(州)及跨流域的重要水利工程建設與運行管理,負責全省河道采砂的統一管理和監督檢查工作。

    10、負責全省水土保持工作,擬訂水土保持規劃并組織實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責有關重大開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,組織、指導有關重點水土保持建設項目的實施。

    11、指導全省農村水利工作,組織協調農田水利基本建設,指導、協調節水灌溉等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作。

    12、負責全省水能資源開發利用管理工作,指導、組織和實施水能資源規劃編制、設計審查、建設監管、水庫防汛調度等方面的工作。指導、組織水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

    13、負責省內重大涉水違法事件的查處,協調跨市(州)水事糾紛,指導、組織全省水政監察、水行政執法和水利規費征收工作。依法負責水利行業安全生產工作,組織、指導水庫、水電站大壩的安全監管,組織、指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督。

    14、開展全省水利科技、教育和對外合作工作。組織開展全省水利行業質量監督工作,組織擬訂全省水利行業的有關技術標準、規程規范并監督實施。承擔全省水利統計工作。組織開展全省水利行業對外交流工作。

    15、承辦上級交辦的其他事項。

    第二部分 省水利廳2019年部門預算安排情況說明

     

    一、部門預算收支情況總體說明

    按照預算管理規定,省水利廳2019年部門預算的編制實行綜合預算制度,即省水利廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、農林水事務支出。

    2019 年省水利廳收入總預算337166.06萬元,其中:上年結轉及動用事業基金27887.29萬元,財政撥款收入170110.82萬元,事業收入19949.7萬元,事業單位經營收入19563.88萬元,其他收入99654.37萬元。

    2019年水利廳支出總預算337166.06萬元,其中基本支出154232.66萬元,項目支出173286.11萬元,事業單位經營支出9391.29萬元,占對附屬單位補助支出256萬元

    2019年省水利廳財務收支總預算較2018年財務收支總預算減少38079.43萬元,收支總預算較上年發生增減變動的原因主要是我廳為減少預決算差異在2019年預算中預估的基本建設資金減少。一預計中央基建用于省本級的項目資金2018減少23881萬元。二是預計堤防基本建設項目資金2018年減少20866萬元。

    二、財政撥款收支預算情況說明

    2019 年省水利廳財政撥款收入預算187771.82萬元,其中:財政撥款收入170110.82萬元,上年結轉(余)17661萬元。

    2019年省水利廳財政撥款收預算較2018增加1916.68萬元。其中:財政撥款本年收入預算較2018年減少12560.1萬元,主要是世行貸款還本付息等項目結項和2019年重大水利項目預支歸墊較2018年大幅減少所致。財政撥款上年結轉(余)較2018年增加14476.78萬元,主要是預計的基本建設項目資金結轉較2018年增加所致。

    2019 年省水利廳財政撥款支出預算187771.82萬元,其中:一般公共服務80萬元;教育7216.2萬元,社會保障和就業9393.05萬元,醫療衛生329.48萬元,農林水事務170753.09萬元。

    2019 年省水利廳財政撥款支出預算較2018增加1916.68萬元。其中:一般公共服務支出與2018年持平;教育較2018年減少支出預算6584.8萬元,主要是專戶管理的資金收入減少所致。社會保障和就業2018年增加487.37萬元,主要是2019年省財政按新的政策提高了人員經費標準。醫療衛生2018年增加26.56,增加的是機構改革并入人員醫療費。農林水事務預算支出較2018年增加7987.54萬元,支出增加的原因一是2019年新招錄公務員、參公人員、事業人員和軍轉干部的工資、獎金及公用支出;二是廳直單位根據財力情況分期補發2010年以來欠發的績效工資。三是2019年省財政按新的政策提高了人員經費標準。四是機構改革省南調局及下屬單位、省移民局及下屬單位和省發改委對口支援處并入我廳增加經費支出。五是省鄂北水資源配置工程管理局(籌)2019年獨立核算,為保障機構正常運轉增加經費支出。

    三、一般公共預算財政撥款情況說明

    (一)一般公共財政撥款預算支出情況說明

    2019年省水利廳一般公共財政撥款支出預算187771.82萬元,其中:基本支出116195.73萬元,項目支出71576.09萬元。

    2019年省水利廳一般公共財政撥款支出預算較2018年一般公共財政撥款支出預算增加1916.68萬元。其中:基本支出較2018年增加9261.48萬元,項目支出較2018年減少7344.8萬元。基本支出增加的原因一是2019年新招錄公務員、參公人員、事業人員和軍轉干部的工資、獎金及公用支出;二是廳直單位根據財力情況分期補發2010年以來欠發的績效工資。三是2019年省財政按新的政策提高了人員經費標準。四是機構改革省南調局及下屬單位、省移民局及下屬單位和省發改委對口支援處并入我廳增加支出經費。五是省鄂北水資源配置工程管理局(籌)2019年獨立核算,為保障機構正常運轉增加支出經費。項目支出較2018年減少7344.8萬元,減少的原因主要是世行貸款還本付息等項目結項和2019年重大水利項目預支歸墊較2018年大幅減少所致。

    (二)一般公共預算基本支出表情況說明

    2019年省水利廳一般公共財政撥款基本支出預算116195.73萬元,包括:人員經費105228.45萬元,日常公用10967.28萬元。其中:商品服務支出9763.19萬元;工資福利支出97571.74萬元;對個人和家庭的補助支出7656.71萬元;資本性支出1204.09萬元。主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    2018年一般公共財政撥款基本支出預算106934.25萬元增加9261.48萬元。增加的主要原因:一是2019年新招錄公務員、參公人員、事業人員和軍轉干部的工資、獎金及公用支出;二是廳直單位根據財力情況分期補發2010年以來欠發的績效工資。三是2019年省財政按新的政策提高了人員經費標準。四是機構改革省南調局及下屬單位、省移民局及下屬單位和省發改委對口支援處并入我廳增加基本支出經費。五是省鄂北水資源配置工程管理局(籌)2019年獨立核算,為保障機構正常運轉增加基本支出經費。

    四、政府性基金預算情況說明

    2019年省水利廳無政府性基金預算。

    五、“三公”經費財政撥款預算情況說明

    2019年省水利廳三公經費財政撥款預算906.5萬元(不含專戶管理事業收入預算),其中:因公出國(境)費161萬元;公務接待費161萬元,公務用車購置及運行費584.50萬元。較上年1001.01萬元(含并入單位2018年“三公”經費財政撥款預算),壓縮95.16萬元,壓縮10%。主要原因是按照中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制三公經費等一般性公務支出,確保“三公”經費預算規模只減不增。

    六、機關運行經費安排情況說明

    2019年省水利廳安排機關行政運行經費9763.19萬元(廳本級2547.21萬元,廳屬單位7215.98萬元),其中:辦公費673.46萬元,印刷費129.88萬元,水費84.93萬元,電費421.19萬元,郵電費221.64萬元,物業管理費226.4萬元,差旅費583.53萬元,因公出國()費用106萬元,維修()2010.08萬元,租賃費23萬元,會議費133.6萬元,培訓費204.9萬元,公務接待費159萬元,專用材料費15萬元,勞務費371.86萬元,委托業務費466.2萬元,工會經費689.55萬元,福利費1398.09萬元,公務用車運行維護費129.5萬元,其他交通費用727.21萬元,其他商品和服務支出988.17萬元。

    七、政府采購預算安排情況說明

    根據湖北省省級政府采購有關文件規定,結合水利廳2019年工作的需要,政府采購預算總金額為33668.24萬元,其中基本支出政府采購預算4416.39萬元,項目支出政府采購預算29251.85萬元。主要是通用設備儀器、專用儀器設備和車輛燃油及會議培訓等。

    八、國有資產占用情況

    省水利廳所屬各單位固定資產201812月存量情況如下:占用辦公用房建筑面積343073.25平方米,專用房屋建筑面積737610.93平方米,職工住宅建筑面積180222.54平方米,土地面積152950056.13平方米。廳所屬各單位機動車編制數361輛,機動車實有數307,大型專用設備12356萬元。

    九、重點項目預算績效情況

    1.農村飲水安全鞏固提升(含廁所革命)預算資金30000萬元。根據水利部和省級“十三五”規劃確定的年度投資計劃,完成相應建設內容,改善區域農村群眾飲水狀況。年度績效指標及目標值見附表。

    農村飲水安全鞏固提升(含廁所革命)績效目標一覽表

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值

    績效指標

    產出指標

    數量指標

    農村飲水安全鞏固提升受益人口數

    300萬人

    質量指標

    工程建設計劃完成率

    100%

    時效指標

    工程完工及時率

    100%

    效益指標

    社會效益

    農村飲水安全集中供水率

    90%

    社會效益

    農村自來水普及率

    85%

    社會效益

    水質達標率是否提高

    服務對象滿意度

    滿意度指標

    受益群眾滿意度

    85%

    2.大型泵站公益性排澇預算資金4792萬元。確保大型排澇泵站發揮防汛能力,保障人民群眾生命財產安全。年度績效指標及目標值見附表。

    大型泵站公益性排澇績效目標一覽表

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值

    績效指標

    產出指標

    質量指標

    泵站補助到位率

    100%

    質量指標

    汛前泵站主要設備完好率

    100%

    質量指標

    泵站安全運行率

    ≥98%

    服務對象滿意度

    滿意度指標

    泵站工程受益群眾滿意率

    ≥85%

    3.農村小型水利設施管護改革、河長制補助預算資金22000萬元。完成年度小型水利工程管護體制改革任務,補助農村小型水利設施維修養護;試點縣農業用水實行計量收費,增強農民用水合作組織能力,建立精準補貼和節水獎勵機制,以及農業灌溉用水總量控制、定額管理、水權轉讓制度;建立省級河(湖)長制,河湖水環境明顯改善,形成責任明確、協調有序、監管有力、保護有效的河湖長效管護機制。年度績效指標及目標值見附表。

    農村小型水利設施管護改革、河長制補助績效目標一覽表

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值

    績效指標

    產出指標

    數量指標

    小型水利工程維修養護補助年度數量

    ≥5萬處

    質量指標

    維修養護小型水利工程產權確權率

    100%

    時效指標

    小型水利工程維修養護及時率

    100%

    質量指標

    小型水利工程維修養護驗收合格率

    100%

    服務對象滿意度

    滿意度指標

    維修養護工程受益群眾滿意度

    ≥85%

    產出指標

    質量指標

    水價改革建設任務完成率

    100%

    質量指標

    水價改革縣(市、區)補貼和節水獎勵機制建立率

    100%

    質量指標

    河湖長制規范化管理河(湖)數

    ≥2000條(個)

    效益指標

    社會效益

    湖泊面積控制數

    ≥2706.8km2

    社會效益

    重要河湖水功能區水質達標率

    ≥85%

    服務對象滿意度

    滿意度指標

    實施河湖長制規范管理受益群眾滿意度

    ≥85%

    4.水資源費返還(含三峽電站水資源費)、水資源保護預算資金34000萬元。按水資源費實際征收情況足額返還當年水資源費;完成年度水資源管理控制指標、河湖水系連通及水生態保護與修復年度建設任務,進一步改善水生態環境,保障水安全。年度績效指標及目標值見附表。

    水資源費返還、水資源保護績效目標一覽表

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值

    績效指標

    產出指標

    質量指標

    按政策返還比重

    100%

    時效指標

    返還及時比例

    100%

    數量指標

    全省用水總量控制數

    ≤365.91億m3

    質量指標

    項目主體工程完成率

    90%

    效益指標

    社會效益

    萬元GDP用水量同比下降幅度

    ≥5%

    環境效益

    重要水功能區水質達標率

    ≥85%

    服務對象滿意度

    滿意度指標

    項目區域受益群眾滿意度

    ≥90%

    5.小型水庫移民后期扶持基金項目預算資金7000萬元。完善部分移民村組基礎設施配套;美化部分小型水庫移民村組村莊環境;通過特色產業開發項目幫助部分小型水庫移民致富增收,逐步達到或超過當地居民平均生活水平。年度績效指標及目標值見附表。

    小型水庫移民后期扶持基金項目績效目標一覽表

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值

    績效指標

    產出指標

    質量指標

    項目建設任務完成率

    100%

    質量指標

    項目驗收合格率

    ≥95%

    效指標

    項目完成及時率

    100%

    效益指標

    會效益

    移民上訪是否減少

    社會效益

    項目區移民生活條件是否改善

    服務對象滿意度

    滿意度指標

    項目區移民滿意度

    ≥85%

    6.大中型水庫庫區基金項目資金預算28800萬元。2019年起,全省移民美麗家園示范村每年控制在100個以內,每個村獎勵300萬元;達到合格村標準的,視為完成年度績效目標;通過3-5年的幫扶,力爭實現清江流域移民居住安全和困難移民脫貧解困目標,移民居住環境和條件明顯改善,移民收入基本達到所在地農民平均水平;組織實施各縣市水庫移民后期扶持政策的實施,保障政策真正落實到位;抓好績效目標管理,對后期扶持政策施情況和專項資金適用情況進行監督檢查,保障項目資金的有效利用;增強移民生產生活水平,提高移民人均收入。年度績效指標及目標值見附表。

    大中型水庫庫區基金項目績效目標一覽表

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值

    績效指標

    產出指標

    質量指標

    移民美麗家園年度建設任務完成率

    80%(兩年完成)

    質量指標

    清江流域幫扶解困年度項目完成率

    80%(兩年完成)

    質量指標

    項目驗收合格率

    ≥90%

    效益指標

    社會效益

    助力貧困移民脫貧人口年度計劃占比

    8-11%

    服務對象滿意度

    滿意度指標

    項目區移民滿意度

    85%

    十、機構改革銜接情況

    本次機構改革,省水利廳劃出行政編制及人員16名,劃入行政編制及人員61名,其中:省三峽辦專職副主任1名、省發改委對口支援協調處劃入4名,省移民局劃入28名,且水利移民業務職能及所屬離退休干部、事業單位三峽工程及部管水庫移民工作培訓中心全體劃轉省水利廳。省南調局劃入28名(含2018年軍轉干部1名),且局所屬的離退休人員以及4個直屬事業單位即興隆水利樞紐工程管理局、引江濟漢工程管理局、碾盤山水利水電樞紐工程建設管理局和省南水北調監控中心全部劃轉到省水利廳。

    根據 “鄂財函[2018]455號”和“鄂財預函[2018]28號”文件精神,2019年預算控制數劃轉遵循基本支出控制數隨人員編制劃轉,項目支出隨職能劃轉的原則。省財政下達我廳機構改革入部門經費撥款預算控制數5516.36萬元,對下轉移支付基金控制數35800萬元。

    我廳根據劃入部門提供的劃轉方案和預算文本將劃入經費并入我廳2019年部門預算,將原省發改委對口支援處、原移民局機關、原南調局機關整體并入省水利廳機關部門預算,下達廳機關劃轉經費預算控制數3373.36萬元,原南調局所屬引江濟漢工程管理局、碾盤山水利水電樞紐工程建設管理局興隆水利樞紐工程管理局做為省水利廳二級單位,下達引江濟漢工程管理局控制數1643萬元,碾盤山水利水電樞紐工程建設管理局控制數500萬元。因興隆水利樞紐工程管理局在省財政無預算編碼和經費撥款,暫未納入省財政預算系統。

     

    第三部分 2019年分配管理的財政專項支出預算安排情況說明

     

    2019省財政安排水利轉移支付資金134741萬元,其中專項轉移支付資金8149萬元,一般性轉移支付資金90792萬元,政府性基金專項轉移支付35800萬元。結合水利資金需求情況,按照全面統籌、突出重點的原則擬定分配方案。

    一、分配指導思想

    深入貫徹落實十九大精神,習總書記治水方針,中央和省委、省政府關于加快水利改革發展的決策部署,按照“項目跟著工作重點走,資金跟著項目走”的原則,根據省委省政府確定的2019年水利工作重點,圍繞水利補短板,增強城鄉防洪抗旱排澇能力,提高水資源利用效率和效益,改善水生態環境,防汛抗災、農村飲水安全、突出民生水利和生態水利;圍繞水利工程運行機制改革、河長制、農村小型水利設施管護、水價改革以及基層服務體系能力建設,發揮水利工程效益,促進全省水利改革發展。采取因素法、目標任務法、績效考核法等方式分配資金。對貧困縣加大資金傾斜支持力度。

    二、安排原則和重點

    (一)專項轉移支付8149萬元,全部為水利專項事業費,主要用于河道堤防水庫除險加固及汛前準備補助、水土保持綜合治理及小水電代燃料補助和水利工程水毀修復及小農水以獎代補。

    1、河道堤防水庫除險加固及汛前準備補助3700萬元。分配原則為:(1)安排2018年水利水毀嚴重縣市及重點防洪工程水毀修復資金。(2)安排各市縣防汛物資補充資金。(3)安排骨干防汛搶險專業隊伍物資補充和應急補助資金。(4)對結合當年工程運行情況,對存在病、險情的水庫和在防汛抗旱中出現險情的水庫,給予資金補助。(5)對水庫工程擋水、泄水、輸水、運行管理配套建筑物的維修養護、水毀修復、白蟻防治、大壩安全監測等項目,安排資金補助(6)對積極促進水庫工程安全運行工作水庫給予一定的補助。(7)依據管理的堤防等級和長度,兼顧堤防管理難度安排補助資金。(8)根據年度管理考核及整改情況安排補助資金,并對創新管理模式、完善管理體制和機制、開展精細化管理并取得成效的給予傾斜。(9)適當補助穿堤大中型涵閘管理和害堤動物防治等工作經費。(10)落實省委、省政府交辦的有關重點支持事項。

    2、水土保持綜合治理及小水電代燃料補助1700萬元。分配原則為:(1)以工作需要為原則,重點安排水土流失治理任務重、水土保持管理工作量大的市州和縣(市、區)。(2)優先安排水土保持工作開展較好、得到上級單位表彰和領導肯定的市縣。(3)統籌考慮市州和縣(市)區域平衡,突出革命老區、庫區、貧困山區,兼顧淺丘平原地區。(4)對省委、省政府確定的重點治理縣(市)、廳對口支持的縣(市)和聯系點、廳直單位統籌協調安排。(5)支持電站安全生產標準化建設管理, 對恩施市寶山電站、巴東縣萬家河電站等項目安全生產標準化建設管理予以補助。(6)支持省直水庫電站技術改造升級,對省直王英電站、富水水庫電站,高關水庫電站,漳河水庫電站等給予扶持。(7)推進綠色水電站建設,對鄖陽區馬鞍橋電站、房縣仙家坪電站等項目建設改造予以補助。(8)支持小水電項目扶貧,對長陽縣東流溪二級電站、竹溪縣向家匯電站等項目建設改造予以扶持。(9)支持集中調度運營試點,對鄖陽區青曲電站 、五峰縣長茂司二級電站、神農架林區腰水河電站等項目技術改造升級予以扶持。(10)兼顧地區平衡及其他確有改造需求的農村水電項目建設。

    3、水利工程水毀修復及小農水以獎代補資金2749萬元。分配原則為:(1)按各地小型水利工程設施分布情況、總體數量和水毀受損情況等因素分配資金。(2)統籌兼顧地區之間、市縣之間的平衡。(3)落實省委省政府交辦的有關事項。

    (二)一般性轉移支付資金90792萬元。

    1、水資源費返還(含三峽電站水資源費)、水資源保護34000萬元。根據《湖北省水資源費征收管理辦法》(省政府第285號令)和《湖北省水資源費征收使用管理實施辦法》(鄂財綜規〔2009〕)7號)有關規定,經測算2018年省級水資源費征收約36000萬元,扣除上繳中央10%及政策返還比例及工作經費2%后,2018年度需返還各市(縣)資金13000萬元。水資源保護及飲用水源地保護等21000萬元,待2019年中央投資計劃下達后,按照相關要求分解下達省級資金。

    2、農村飲水安全工程安排配套資金30000萬元。根據農村飲水安全鞏固提升工程十三五規劃和《省人民政府關于鞏固提升農村飲水安全工作的意見》,全省力爭2019年底前解決953萬人農村飲水安全鞏固提升問題。2016—2017年已解決363萬人,2018年目標任務是解決200萬人,計劃2019年解決余下390萬人。2019年農村飲水安全項目是解決面上農村飲水安全鞏固提升問題,按人均投資503元測算,計劃投資19.65億元。省級補助資金3億元,延續去年政策,原則上按農村飲水安全鞏固提升任務人數平均分配,人均補助約76.9元。

    3、農村水利設施管護改革(含水價改革)、河長制以獎代補、大型泵站公益排澇26792萬元。(1)按照省委201221號文件,每年安排15000萬元用于農村水利設施建設及管護機制改革,對全省農村水利設施維修養護給予補助,深化水利工程管理體制改革,促進水利工程效益正常發揮。(2)省級河長制5000萬元以獎代補資金。采取因素法分配。因素設置主要體現以獎代補的激勵和導向作用。擬按4項因素分配,一是按2018年度河湖長制考核驗收結果分配資金,占權重40%;二是對河湖長制工作落實好、成效好、示范帶頭作用發揮好和較好地承擔上級重要迎檢任務的地方進行獎勵,占權重30%;三是按以河湖數量為主要指標的工作任務量分配資金,占權重20%;四是對河湖管護重點地區進行重點傾斜,占權重10%。(3)大型泵站排澇資金4792萬元,主要用于全省跨流域大型排澇泵站電費補貼和荊州市四湖工程管理局運行管理費用。一是對50處大型公益性排澇泵站實行財政補助。其中對28處跨市公益性排澇的大型泵站,主要解決其公益性排澇電費,其中正常維修費使用額度不能超過補助的10%,對22處跨縣(市、區)公益性排澇的大型泵站,其發生的公益性排澇電費,省財政補助62%。二是對納入預算的50處中35處超支泵站,按近五年年均超支進行補貼,合計768.6萬元。三是對需納入的17處泵站按現行政策進行補貼;四是對近年來電費超支嚴重的四湖流域荊州市境內8處大型排澇泵站補助502萬元。五是對荊州市四湖工程管理局運行管理經費補助200萬元。(4)水價改革2000萬元。2019年度農業水價綜合改革省級資金安排原則:我省計劃2025年前實施農業水價綜合改革面積3000萬畝,主要包括大型灌區、重點中型灌區有效灌溉面積,截止目前已完成210萬畝。目前我省農業水價綜合改革正處點面轉換、全面推進的階段,根據改革總任務及下一步工作安排,2019年度農業水價綜合改革省級資金主要用于支持改革工作基礎較好、積極性高的大型灌區及重點中型灌區,并通過以獎代補的形式支持2018年度農業水價綜合改革績效考評成績排名靠前的縣(市、區),同時兼顧考慮扶持貧困地區。

    (三)政府性基金專項轉移支付35800萬元

    1、大中型水庫庫區基金支出28800萬元

    省政府已有明確批示的重大項目資金4910萬元。

    長江三峽總公司移民遺留問題處理800萬元(省人民政府2009年秘四字(每年))。

    宜昌市葛洲壩移民突出問題1000萬元。省人民政府辦公廳秘四字[2017]524號續(分三年撥付2017撥付2000萬,20182000萬,20191000)

    清江流域幫扶解困3000萬元,其中:長陽縣1126萬元,宜都市305萬元,巴東縣445萬元,建始縣400萬元,恩施市500萬元,宣恩縣124萬元,鶴峰縣100萬元。(省人民政府辦公廳秘四字[2014]98號(從2014年開始,利用3-5年時間,每年從省管庫區基金中安排3000萬元,集中解決移民突出問題);

    十堰市黃龍電站傷殘人也換補助40萬元(省人民政府2013年惠玲第044號,每年40萬元)。

    江夏區移民定期救濟補助70萬元(歷史遺留問題)。

    省領導關注的移民應急項目、先建后補移民美麗家園項目18830萬元。

    移民培訓資金5000萬元。

    大中型水庫省級庫區基金征收手續費60萬元(財政部財綜[2008]32號,按電網企業代征額的2‰付給其代征手續費)。

    2、小型水庫移民扶助基金支出7000萬元

    根據93號、134號文件精神和調研及各縣(市、區)移民部門及移民反映的移民困難需求,擬定項目資金安排的比例:村莊環境整治項目40%,預算金額2800萬元;特色產業開發項目15%,預算金額1050萬元;基礎設施項目40%,預算金額2800萬元;其他項目(移民突出矛盾問題解決)5%,預算金額350萬元。 

    三、扶貧資金安排情況

    1、《省財政廳關于提前下達2019年中央水利發展資金的通知》(鄂財農發【201881號)下達中央水利發展資金18.67億元,主要用于964公里中小河流治理和268公里中小河流重點縣、水土保持工程建設462平方公里、398座小型病險水庫加固、水資源節約與保護、防汛預警體系建設和山洪災害防洪等。2、分配原則。主要是采用“大專項+任務清單”,以及因素法分配資金。1)用于水利薄弱環節建設涉及的中小河流治理、小型病險水庫除險加固、水資源節約與保護、農村基層防汛預報預警體系建設等項目。(2)根據財政部下達我省的各項目標任務分解下達到各地,結合各地的目標任務和相關規劃安排中央水利發展資金,確保財政部規定的2019年各項目標任務足額完成。(3)支持精準扶貧。安排中小河流治理、小型病險水庫除險加固、農村基層防汛預報預警體系建設、水土保持工程建設等項目時,優先向貧困縣傾斜。3、資金和績效管理制度。財政部水利部關于印發《中央財政水利發展資金使用管理辦法》的通知(財農【2016181號),財政部水利部關于印發《中央財政水利發展資金績效管理辦法》的通知(財農【201730號),省財政廳省水利廳關于印發《湖北省中央財政水利發展資金使用管理實施細則》的通知(鄂財農規【20175號),省財政廳省水利廳關于印發《湖北省中央財政水利發展資金績效管理實施細則》的通知(鄂財農規【201713號)。

     

    第四部分 名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“ 事業單位經營收入等以外的收入。

    (五)動用事業基金:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    (七)教育(類)高等職業教育(項):反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

    (八)社會保障和就業()行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面支出。

    歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    (九)醫療衛生(類)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    (十)農林水事務(類)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

    行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    水利行業業務管理(項):反映用于水利行業業務管理方面的支出,有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

    水利工程建設(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

    水利工程運行與維護(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

    長江黃河等流域管理(項):反映部門派出流域機構及其所屬各級管理機構履行職責支出。

    水利前期工作(項):反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業務培訓、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

    水利執法監督(項):反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

    水土保持(項):反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出,包括規劃制定和實施,治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

    水資源節約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃,水量分配方案,節水以及相關標準的制訂及監督實施,組織實施流域或跨流域水資源調度,水功能區監督管理,取水許可、江河湖庫及水源地保護監督,水資源公報發布,基礎資料整編,水量調度,節約用水,設備儀器運行維護,入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制,水資源論證,地下水資源管理,超采區治理和保護,用水定額管理,水務管理和各項保護管理等。

    水文測報(項):反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出,包括江、河、湖、庫的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道(淤積)監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

    防汛(項):反映防汛業務支出,包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償,水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,山洪災害防治等。

    水資源費安排的支出(項):反映用水資源費收入安排的支出。

    砂石資源費支出(項):反映用砂石資源費安排的支出。

    其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

    (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

    (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

     

    第五部分 湖北省水利廳2019年部門預算公開表

     

    一、 湖北省水利廳2019年收支預算總表

                                           單位:萬元

    收      入

    支           出

     

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    170,110.82

    一般公共服務

    80.00

    其中:一般公共預算財政撥款

    170,110.82

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

     

    教育

    14,138.00

    事業收入

    19,949.70

    科學技術

     

    事業單位經營收入

    19,563.88

    文化體育與傳媒

     

    上級補助收入

     

    社會保障和就業

    13,047.13

    附屬單位上繳收入

     

    醫療衛生

    359.48

    其他收入

    99,654.37

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

    309,541.45

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    309,278.77

    本年支出合計

    337,166.06

    上年結余(轉)

    21,985.60

    結轉下年

     

    動用事業基金

    5,901.69

     

     

    收入總計

    337,166.06

    支出總計

    337,166.06

     

    二、湖北省水利廳2019年收入預算總表

                                                            單位:萬元

    收      入

    項目

    預算數

    財政撥款收入

    170,110.82

    其中:一般公共預算財政撥款

    170,110.82

          政府性基金預算財政撥款

     

    事業收入

    19,949.70

    事業單位經營收入

    19,563.88

    上級補助收入

     

    附屬單位上繳收入

     

    其他收入

    99,654.37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    309,278.77

    上年結余(轉)

    21,985.60

    動用事業基金

    5,901.69

    收入總計

    337,166.06

     
    三、湖北省水利廳2019年支出預算總表

                                                                       

                                                                         單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

    事業單位
    經營支出

    對附屬單位
    補助支出

    上繳上
    級支出

     

    合計

    337,166.06

    154,232.66

    173,286.11

    9,391.29

    256.00

     

    201

    一般公共服務支出

    80.00

     

    80.00

     

     

     

    20111

     紀檢監察事務

    80.00

     

    80.00

     

     

     

    2011105

      派駐派出機構

    80.00

     

    80.00

     

     

     

    205

    教育支出

    14,138.00

    11,463.00

    2,675.00

     

     

     

    20503

     職業教育

    14,138.00

    11,463.00

    2,675.00

     

     

     

    2050305

      高等職業教育

    14,138.00

    11,463.00

    2,675.00

     

     

     

    208

    社會保障和就業支出

    13,047.13

    13,047.13

     

     

     

     

    20805

     行政事業單位離退休

    13,047.13

    13,047.13

     

     

     

     

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    12,123.39

    12,123.39

     

     

     

     

    2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    923.74

    923.74

     

     

     

     

    210

    衛生健康支出

    359.48

    359.48

     

     

     

     

    21011

     行政事業單位醫療

    359.48

    359.48

     

     

     

     

    2101101

      行政單位醫療

    257.48

    257.48

     

     

     

     

    2101102

      事業單位醫療

    102.00

    102.00

     

     

     

     

    213

    農林水支出

    309,541.45

    129,363.05

    170,531.11

    9,391.29

    256.00

     

    21303

     水利

    306,633.45

    129,363.05

    167,623.11

    9,391.29

    256.00

     

    2130301

      行政運行

    13,919.78

    13,919.78

     

     

     

     

    2130302

      一般行政管理事務

    3,059.79

     

    3,059.79

     

     

     

    2130304

      水利行業業務管理

    9,020.28

    2,284.78

    6,735.50

     

     

     

    2130305

      水利工程建設

    111,176.00

     

    111,176.00

     

     

     

    2130306

      水利工程運行與維護

    38,010.82

    19,974.98

    14,411.70

    3,624.14

     

     

    2130307

      長江黃河等流域管理

    66,837.98

    64,860.98

     

    1,977.00

     

     

    2130308

      水利前期工作

    13,707.00

    6,674.00

    7,033.00

     

     

     

    2130309

      水利執法監督

    535.00

     

    535.00

     

     

     

    2130310

      水土保持

    1,040.00

     

    1,040.00

     

     

     

    2130311

      水資源節約管理與保護

    5,525.00

     

    5,525.00

     

     

     

    2130312

      水質監測

    265.00

     

    265.00

     

     

     

    2130313

      水文測報

    29,265.68

    21,648.53

    3,571.00

    3,790.15

    256.00

     

    2130314

      防汛

    7,356.24

     

    7,356.24

     

     

     

    2130333

      信息管理

    716.00

     

    716.00

     

     

     

    2130399

      其他水利支出

    6,198.88

     

    6,198.88

     

     

     

    21304

     南水北調

    2,908.00

     

    2,908.00

     

     

     

    2130402

      一般行政管理事務

    2,908.00

     

    2,908.00

     

     

     

     

     四、湖北省水利廳2019年財政撥款收支預算總表

     

                                                         單位:萬元

    收      入

    支           出

    項目

    預算數

    項目(按功能分類)

    預算數

    財政撥款收入

    170,110.82

    一般公共服務

    80.00

    其中:一般公共預算財政撥款

    170,110.82

    公共安全

     

          政府性基金預算財政撥款

     

    教育

    7,216.20

     

     

    科學技術

     

     

     

    文化體育與傳媒

     

     

     

    社會保障和就業

    9,393.05

     

     

    醫療衛生

    329.48

     

     

    節能環保

     

     

     

    城鄉社區事務

     

     

     

    農林水事務

    170,753.09

     

     

    交通運輸

     

     

     

    資源勘探電力信息等事務

     

     

     

    商業服務業等事務

     

     

     

    國土資源氣象等事務

     

     

     

    糧油物資管理事務

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    170,110.82

    本年支出合計

    187,771.82

    上年結余(轉)

    17,661.00

    結轉下年

     

     

     

     

     

    收入總計

    187,771.82

    支出總計

    187,771.82

     

     

    五、湖北省水利廳2019年一般公共預算支出表

     

                                                     單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    187,771.82

    116,195.73

    71,576.09

    201

    一般公共服務支出

    80.00

     

    80.00

    20111

     紀檢監察事務

    80.00

     

    80.00

    2011105

      派駐派出機構

    80.00

     

    80.00

    205

    教育支出

    7,216.20

    6,041.20

    1,175.00

    20503

     職業教育

    7,216.20

    6,041.20

    1,175.00

    2050305

      高等職業教育

    7,216.20

    6,041.20

    1,175.00

    208

    社會保障和就業支出

    9,393.05

    9,393.05

     

    20805

     行政事業單位離退休

    9,393.05

    9,393.05

     

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    9,216.05

    9,216.05

     

    2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    177.00

    177.00

     

    210

    衛生健康支出

    329.48

    329.48

     

    21011

     行政事業單位醫療

    329.48

    329.48

     

    2101101

      行政單位醫療

    257.48

    257.48

     

    2101102

      事業單位醫療

    72.00

    72.00

     

    213

    農林水支出

    170,753.09

    100,432.00

    70,321.09

    21303

     水利

    168,610.09

    100,432.00

    68,178.09

    2130301

      行政運行

    13,899.78

    13,899.78

     

    2130302

      一般行政管理事務

    3,059.79

     

    3,059.79

    2130304

      水利行業業務管理

    8,920.28

    2,284.78

    6,635.50

    2130305

      水利工程建設

    19,500.00

     

    19,500.00

    2130306

      水利工程運行與維護

    22,433.36

    13,190.36

    9,243.00

    2130307

      長江黃河等流域管理

    54,889.97

    54,889.97

     

    2130308

      水利前期工作

    7,753.95

    1,720.95

    6,033.00

    2130309

      水利執法監督

    535.00

     

    535.00

    2130310

      水土保持

    1,040.00

     

    1,040.00

    2130311

      水資源節約管理與保護

    5,519.00

     

    5,519.00

    2130312

      水質監測

    260.00

     

    260.00

    2130313

      水文測報

    17,101.16

    14,446.16

    2,655.00

    2130314

      防汛

    6,782.92

     

    6,782.92

    2130333

      信息管理

    716.00

     

    716.00

    2130399

      其他水利支出

    6,198.88

     

    6,198.88

    21304

     南水北調

    2,143.00

     

    2,143.00

    2130402

      一般行政管理事務

    2,143.00

     

    2,143.00

     

    六、湖北省水利廳2019年一般公共預算基本支出表

     

    單位:萬元

    經濟分類科目

    預算數

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    人員經費

    日常公用經費

     

    合計

    116,195.73

    105,228.45

    10,967.28

    301

    工資福利支出

    97,571.74

    97,571.74

     

     30101

     基本工資

    25,674.42

    25,674.42

     

     30102

     津貼補貼

    9,439.52

    9,439.52

     

     30103

     獎金

    13,551.75

    13,551.75

     

     30107

     績效工資

    24,081.57

    24,081.57

     

     30108

     機關事業單位基本養老保險繳費

    9,216.05

    9,216.05

     

     30109

     職業年金繳費

    177.00

    177.00

     

     30112

     其他社會保障繳費

    5,214.74

    5,214.74

     

     30113

     住房公積金

    7,649.52

    7,649.52

     

     30114

     醫療費

    225.00

    225.00

     

     30199

     其他工資福利支出

    2,342.17

    2,342.17

     

    302

    商品和服務支出

    9,763.19

     

    9,763.19

     30201

     辦公費

    673.46

     

    673.46

     30202

     印刷費

    129.88

     

    129.88

     30205

     水費

    84.93

     

    84.93

     30206

     電費

    421.19

     

    421.19

     30207

     郵電費

    221.64

     

    221.64

     30209

     物業管理費

    226.40

     

    226.40

     30211

     差旅費

    583.53

     

    583.53

     30212

     因公出國(境)費用

    106.00

     

    106.00

     30213

     維修(護)費

    2,010.08

     

    2,010.08

     30214

     租賃費

    23.00

     

    23.00

     30215

     會議費

    133.60

     

    133.60

     30216

     培訓費

    204.90

     

    204.90

     30217

     公務接待費

    159.00

     

    159.00

     30218

     專用材料費

    15.00

     

    15.00

     30226

     勞務費

    371.86

     

    371.86

     30227

     委托業務費

    466.20

     

    466.20

     30228

     工會經費

    689.55

     

    689.55

     30229

     福利費

    1,398.09

     

    1,398.09

     30231

     公務用車運行維護費

    129.50

     

    129.50

     30239

     其他交通費用

    727.21

     

    727.21

     30299

     其他商品和服務支出

    988.17

     

    988.17

    303

    對個人和家庭的補助

    7,656.71

    7,656.71

     

     30301

     離休費

    623.50

    623.50

     

     30302

     退休費

    4,522.79

    4,522.79

     

     30305

     生活補助

    138.00

    138.00

     

     30307

     醫療費補助

    581.48

    581.48

     

     30399

     其他對個人和家庭的補助

    1,790.94

    1,790.94

     

    310

    資本性支出

    1,204.09

     

    1,204.09

     31002

     辦公設備購置

    384.04

     

    384.04

     31007

     信息網絡及軟件購置更新

    62.60

     

    62.60

     31099

     其他資本性支出

    757.45

     

    757.45

     

    七、湖北省水利廳2019年政府性基金預算支出表

     

    單位:萬元

    功能分類科目

    合  計

    其中

    科目編碼

    科目名稱

    基本支出

    項目支出

    0.00

    0.00

    0.00

    八、 湖北省水利廳2019年財政撥款“三公”經費支出表

    單位:萬元

    項目

    預算數

    合計

    906.50

    因公出國(境)

    161.00

    公務接待費

    161.00

    公務用車購置及運行費

    584.50

    其中:公務用車運行維護費

    446.40

          公務用車購置費

    138.10

    (備注:不含專戶管理事業收入)

     

    九、湖北省水利廳2019年財政專項支出預算表

    單位:萬元

    項目

    預算數

    合計

    134,741.00

    (一)專項對下轉移支付

    8.149.00

    水利專項事業費

    8,149.00

    (二)一般對下轉移支付

    90.792.00

    大型泵站公益性排澇(其中:農村稅費改革公益排澇2924

    4,792.00

    農村小型水利設施管護改革、河長制補助

    22,000.00

    農村飲水安全

    30,000.00

    水資源返還(含三峽電站水資源費)、水資源保護

    34,000.00

    (三)政府性基金對下轉移支付

    35,800.00

    湖北省大中型水庫庫區基金

    28,800.00

    小型水庫后期移民扶持基金

    7,000.00


    十、湖北省水利廳2019年專項轉移支付分市縣表

    單位:萬元

    序號

    市  縣

    合計

    河道堤防水庫    除險加固及汛前準備補助資金

    水土保持綜合   治理及小水電代燃料補助資金

    水利工程水毀    修復及小農水以獎代補資金

     

    全省合計

    8149

    3700

    1700

    2749

    武漢市

    176

    91

    35

    50

    1

    江夏區

    10

     

    10

     

    2

    蔡甸區

    15

     

    15

     

    3

    新洲區

    41

    36

    5

     

    4

    黃陂區

    110

    55

    5

    50

    黃石市

    285

    180

    55

    50

    1

    市直

    50

    50

     

     

    2

    大冶市

    35

    15

    5