• 湖北省農業農村廳2019年部門預算

     

    目 錄

      第一部分 湖北省農業農村廳主要職責及機構設置

      第二部分 湖北省農業農村廳2019年部門預算表

      一、部門收支預算總表

      二、部門收入預算總表

      三、部門支出預算總表

      四、部門財政撥款收支預算總表

      五、部門一般公共預算支出表

      六、部門一般公共預算基本支出表

      七、部門政府性基金預算支出表

      八、部門財政撥款“三公”經費支出表

      九、部門財政專項支出預算表

      十、部門專項轉移支付分市縣表

      第三部分 湖北省農業農村廳2019年部門預算安排情況說明

      一、部門預算收支情況

      二、一般公共預算財政撥款收支情況

      三、機關運行經費預算情況

      四、〝三公〞經費、政府采購、國有資產占用預算情況

      五、重點項目預算的績效目標情況

      六、對下轉移支付資金預算情況

      第四部分 名詞解釋

     

     

    第一部分 湖北省農業農村廳主要職責及機構設置

      一、部門主要職責

      湖北省農業農村廳是湖北省人民政府的組成部門,主管農業和農村經濟,負責農業各產業(包括種植業、畜牧業、水產業、飼料業、農業機械化、農村能源)以及農村經營管理等工作。根據《湖北省人民政府辦公廳關于印發湖北省農業廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(鄂政辦發〔2009〕122號),主要職責如下:

      1.擬訂種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農村能源等農業各產業(以下簡稱農業)和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃,并指導實施。貫徹執行農業產業政策,引導農業產業結構的調整、農業資源的有效配置和產品品質的改善;參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定,組織擬訂有關地方性法規和省政府規章草案。推進農業依法行政。

      2.承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議,指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作,指導農村集體資產和財務管理。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施,指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

      3.指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。負責提出農業固定資產投資規模和方向、政府財政性資金安排的意見。編報部門預算并組織執行。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議,經批準后指導實施。擬訂農業開發規劃并監督實施。配合省財政廳組織實施農業綜合開發項目。

      4.促進農業產前、產中、產后一體化發展,擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃并組織實施。提出農業產業保護政策建議。指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進大宗農產品流通的政策建議,研究制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。

      5.承擔提升農產品質量安全水平的責任。依法開展農產品質量安全風險評估,發布有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監測。制定農業轉基因生物安全評價標準和技術規范。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。組織農產品質量安全的監督管理。

      6.組織、協調農業生產資料市場體系建設。依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑的許可及監督管理;依法負責漁船、漁機、網具的監督管理。會同有關部門監督實施有關農業生產資料國家標準和省標準。開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。指導農業機械化發展和農機安全監理。行使漁船檢驗和漁政、漁港監督管理權。

      7.負責農作物重大病蟲害防治。起草動植物防疫和檢疫的地方性法規和省政府規章草案。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施,指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對省內動植物的防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫的管理。

      8.承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。

      9.管理農業和農村經濟信息,監測分析農業和農村經濟運行,開展相關農業統計的工作。發布農業和農村經濟信息,負責農業信息體系建設,指導農業信息服務。

      10.制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策,會同有關部門組織全省農業科技創新體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略,組織重大科研專項和技術推廣項目的遴選及實施。組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣。負責農業科技成果管理,組織引進國內外農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設。負責農業植物新品種保護,負責農業轉基因生物安全監督管理。

      11.會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,參與實施農村實用人才培訓工程。承擔農村勞動力轉移就業培訓工作,會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

      12.指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理,負責水生野生動植物保護工作。擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施,依法管理耕地質量。運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。

      13.制定并實施農業生態建設規劃,指導農村可再生能源綜合開發與利用,指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。劃定農產品禁止生產區域,指導生態農業、循環農業等的發展。負責保護漁業水域生態環境。牽頭管理外來物種。

      14.承辦政府間農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關國際經濟、技術交流與合作。參與農業對外援助政策和規劃制定,協助有關部門組織實施農業援外項目。

      15.為大企業提供“直通車”服務。

      16.承辦上級交辦的其他事項。

      二、機構設置

      2019年納入湖北省農業農村廳部門預算的單位有38個,其中:行政單位1個、行政類事業單位3個、公益一類事業單位31個、公益二類事業單位3個。

     

     

    第二部分 湖北省農業農村廳2019年部門預算表









       


    我廳無政府性基金預算收支。







     

    第三部分 湖北省農業農村廳2019年部門預算安排情況說明

      一、湖北省農業農村廳2019年部門預算收支情況

      按照預算管理規定,湖北省農業農村廳2019年部門預算的編制實行綜合預算制度,即所有收入和支出均納入部門預算管理。湖北省農業農村廳機關及所屬事業單位的收支包含在部門預算中。收入包括:財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、其他收入、上年結余(轉)、動用事業基金;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、農林水事務支出。

      湖北省農業農村廳2019年收支總預算82831.68萬元,比上年82304.46萬元增加527.22萬元。主要是新增土壤污染源普查項目等。

      湖北省農業農村廳2019年收入預算82831.68萬元,其中:財政撥款收入69771.58萬元,比上年70118.32萬元減少346.74萬元,主要是原非稅收入中教育性收費調整至事業收入科目;事業收入5398萬元,比上年1100萬元增加4298萬元,主要是教育性收費由非稅收入轉入事業收入科目核算,導致金額增加;其他收入5697.5萬元,比上年10172.24萬元減少4474.74萬元,主要是部分中央項目到期以及中央部級項目減少;上年結余(轉)1808.4萬元,比上年478.9萬元增加1329.5萬元,系年末結轉項目增加;動用事業基金156.2萬元,比上年425萬元減少268.8萬元,主要是我廳社保改革基本完成,動用事業基金彌補基本支出不足部分需求減少。

      湖北省農業農村廳2019年支出預算82831.68萬元,比上年82304.46萬元增減527.22萬元,其中基本支出54,630.72萬元,比上年48454.25萬元增加6176.47萬元,主要是根據審計要求,將原來在項目經費中列支的離退休經費和彌補醫療費放在基本支出中編列;項目支出28200.96萬元,比上年33850.21萬元減少5649.25萬元,主要是根據審計要求,將原來在項目經費中列支的離退休經費和彌補醫療費放在基本支出中編列。

      二、湖北省農業農村廳2019年一般公共預算財政撥款情況

      財政撥款具體使用安排情況。2019年財政撥款預算數為69,771.58萬元,具體安排情況如下:

      1.教育-高等職業教育。2019年財政撥款預算數為6623.46萬元。主要用于湖北生物科技職業學院支出。包括學院人員支出6389.46萬元,項目支出234萬元。項目支出內容包括高校和中職家庭經濟困難學生資助;援外培訓;教師培訓及教學設施教學條件建設。

      2.教育-廣播電視學校。2019年財政撥款預算數為473.93萬元。主要用于湖北省農業廣播電視學校支出。包括人員支出436.93萬元,日常公用經費37萬元。項目支出包括全省農業廣播電視學校中等職業教育及體系建設;農民教育培訓和新型職業農民教育;農業現代遠程教育和農村黨員干部現代遠程教育;農業行業特有工種職業技能鑒定。

      3.社會保障和就業-行政事業單位離退休。2019年財政撥款預算數為3212.09萬元,用于離退休人員的支出。

      4.醫療衛生與計劃生育支出-行政單位醫療。2019年財政撥款預算數為566.43萬元,用于農業廳機關及參公管理的事業單位在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

      5.農林水事務-行政運行(農業)。2019年財政撥款預算數為25662.98萬元,用于農業廳機關及參公管理的事業單位人員支出17629.76萬元,日常公用經費2311.39萬元,項目支出5721.83萬元。

      6.農林水事務-一般行政管理事務(農業)。2019年財政撥款預算數為2562.52萬元,用于農業廳機關及水產、畜牧、農機局的行政管理支出,內容包括政務運行管理、黨建工作、人事管理、財務管理、老干部管理、政策調研等項目。

      7.農林水事務-事業運行(農業)。2019年財政撥款預算數為17016.2萬元,用于農業廳事業單位人員支出15051.01萬元,日常公用經費1947.19萬元,項目支出18萬元。

      8.農林水事務-農墾運行。2019年財政撥款預算數為1231.59萬元,用于農墾事業單位人員支出721.59萬元,日常公用經費27萬元,項目支出483萬元。

      9.農林水事務-科技轉化與推廣服務。2019年財政撥款預算數為4675.86萬元,用于農業經濟作物、科教人才教育、種植業、水產、畜牧、農機、果茶、土壤肥料、種子管理、農業技術推廣、油菜、蔬菜、廣播教育、展示示范、良種繁育等項目支出。

      10.農林水事務- 病蟲害控制。2019年財政撥款預算數為1512.68萬元,用于農業廳動植物疫情防控項目支出。

      11.農林水事務-農產品質量安全。2019年財政撥款預算數為470.66萬元,用于農產品質量安全監管檢測、飼料質量安全監管檢測等項目支出。

      12.農林水事務-執法監管。2019年財政撥款預算數為436.52萬元,用于農機安全監理、漁政執法、農業執法、全省農業法治建設等項目支出。

      13.農林水事務-統計監測與信息服務。2019年財政撥款預算數為506.02萬元,用于農產品參展推介、農業信息宣傳項目支出。

      14.農林水事務-農業行業業務管理。2019年財政撥款預算數為400.79萬元,用于農村土地承包經營權確權登記頒證,建立全省農村土地仲裁體系建設,加強全省農村產權交易市場建設,指導農村集體資產股權改革,加強農村集體“三資”監管,落實農業支持保護補貼,做好農村經濟經營管理統計項目支出。

      15.農林水事務-對外交流與合作。2019年財政撥款預算數為500萬元,用于重要農業外事活動,農產品出口,重點農產品國際貿易市場信息的收集、處理與發布和農業產業損害風險評估監測工作,農業科技人員與國(境)外開展農業科技交流,農業對臺交流合作項目支出。

      16.農林水事務-農業組織化與產業化經營。2019年財政撥款預算數為90萬元,用于農業農村合作社、示范社建設,農社對接及優質農產品展評項目支出。

      17.農林水事務-農村公益事業。2019年財政撥款預算數為358.58萬元,用于農村能源及農民體育項目支出。

      18.農林水事務-農業資源保護修復與利用。2019年財政撥款預算數為1339.81萬元,用于農業環境保護、漁業湖區生態保護項目支出。

      19.農林水事務-其他農業支出。2019年財政撥款預算數為2131.46萬元,用于農業農村廳不可預見費用。

      三、湖北省農業農村廳2019年機關運行經費預算情況

      2019年湖北省農業農村廳安排機關運行經費7606.42萬元,比上年7853.19萬元減少246.77萬元,減少的原因主要是壓縮一般性支出。機關運行經費主要用于廳機關及廳直系統日常運轉支出以及為機關提供后勤服務發生的支出。主要包括辦公費201.18萬元、水電費801.41萬元、郵電費162.1萬元、物業管理費70.92萬元、勞務費401.86萬元、委托業務費357萬元、其他交通費用331萬元、公務用車運行費161.38萬元、差旅費508.68萬元、維修費380.44萬元、會議費81.8萬元、培訓費54.55萬元、公務接待費112.23萬元、出國費129萬元、工會會費628.49萬元、福利費260.84萬元、印刷費102.35萬元、租賃費15.96萬元、專用材料費141.59萬元、其他商品和服務支出2569.71萬元、資本性支出133.93萬元(辦公設備購置費63.32萬元、信息網絡及軟件購置更新11.08萬元、其他59.53萬元)。

      四、〝三公〞經費、政府采購、國有資產占用預算情況

      2019年〝三公〞經費預算數1063.65萬元,比上年1107.24萬元減少43.59萬元。因公出國(境)費409.3萬元,比上年411.2萬元減少1.9萬元,主要是因為厲行節約,壓縮嚴格控制出國人數和費用;公務接待費149.42萬元,比上年182.08萬元減少32.66萬元,主要是因為厲行節約,壓縮接待規模和次數;公務用車購置及運行維護費504.93萬元,比上年513.96萬元減少9.03萬元,主要是因為厲行節約,嚴格控制車輛運行維護費用不得突破上年預算。

      2019年政府采購總規模15078.69萬元,占預算總支出的18.2%,其中,新增資產類采購2459.18萬元,非新增資產類采購12619.51萬元。

      截至 2018年12月31日,省農業農村廳共有車輛182 輛、通用設備14607臺(套)、專用設備3610臺(套)。(2018年資產決算正在進行,最終以決算數據為準)

      五、2019年重點項目預算績效情況說明

      根據預算績效管理的要求,我廳認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作,并充分運用績效評價結果,調整設置的指標體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。并將重點項目績效情況公布如下:現代農業機械發展項目1615.81萬元

      六、2019年對下轉移支付資金預算情況

      2019年省農業農村廳對下轉移支付資金76917萬元(含省財政廳配套安排的3000萬元),其中專項轉移支付資金63566萬元,一般性轉移支付資金13351萬元。具體安排情況如下:

      (一)現代農業專項轉移支付資金

      現代農業專項轉移支付資金63566萬元,重點支持7個方面,包括綠色農業發展32450萬元(含省財政配套安排的畜禽糞污資源化利用3000萬元)、糧棉油生產發展9532萬元、特色產業發展5164萬元、現代農業科技創新2400萬元、新型農業經營主體培育5020萬元、農業產業扶貧3000萬元、國有農場現代農業建設專項6000萬元。

      1.綠色農業發展主要用于支持畜禽發展、水產發展、農機公共服務能力與體系建設、農村能源發展、畜禽養殖廢棄物資源化利用等5個方向。

      2.現代糧棉油生產發展主要支持小麥綠色高產高效、紅薯產業發展、棉花提質增效技術模式集成示范、糧經飼統籌、優質油菜保護區發展、糧食作物高效模式集成示范推廣、種子示范推廣、耕地質量監測評價與化肥減量增效、農作物病蟲害防治等9個方面。

      3.特色產業發展主要用于支持蔬菜產業發展、果茶桑藥產業發展、“三品一標”認證開發與推廣、特色產業發展、農博會等5個方面。

      4.現代農業科技創新主要用于支持鄉鎮農技推廣機構科技創新能力建設。

      5.新型農業經營主體培育主要用于支持現代農業園區產業鏈建設、返鄉下鄉創業創新、全省農村經營管理改革創新、農民合作社體系建設等4個方面。

      6.農業產業扶貧主要用于支持全省37個貧困縣(市、區)農業部門開展產業扶貧工作。

      7.國有農場現代農業建設專項主要用于良種繁育、農業對外合作平臺和基地建設、農業綠色高效板塊基地建設、農副產品加工及現代流通服務網絡體系建設、農旅融合發展建設、農業科技創新與技術推廣應用示范等方面。

      (二)現代農業一般性轉移支付資金

      現代農業一般性轉移支付資金13351萬元,包括:省際公路動物防疫監督監測站工作補助690萬元、新型職業農民培育3098萬元、產業技術體系200萬元、國有農場小型公益事業補助1233萬元、省委農辦一般性轉移支付8130萬元(待分配)。

    第四部分 名詞解釋

      1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

      2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

      3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

      4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

      5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

      6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

     

    責任編輯:省農業廳

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